奉新县民政局****年度单位决算

奉新县民政局****年度单位决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县民政局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县民政局概况

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一、单位主要职责

奉新县民政局主管民政工作，隶属奉新县人民政府。

（一）研究提出民政事业发展规划；研究拟定民政工作政策并组织实施；指导民政工作的改革与发展。

（二）负责全县性社团的登记管理和年度检查；负责对市民政局委托管理的社团及分支机构的监督管理；查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织。

（三）负责本级民办非企业单位的登记管理和年度检查；负责对上级民政部门委托管理的民办非企业单位的监督管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。*****;*****;*****;*****;

（四）牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设、志愿者队伍建设专项规划和政策措施，统筹推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（五）负责全县民政系统安全生产监督管理工作；指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（六）加大残疾人生活保障，会同有关部门制定残疾人权益保护政策，全面建立落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（七）加强留守儿童关爱保护，牵头研究制定和组织实施农村留守儿童和困境儿童保障制度，健全农村留守儿童关爱服务体系和救助保护机制，保障农村留守儿童合法权益。

（八）组织实施城乡居民最低生活保障、临时生活困难救助制度。指导城乡特困人员救助供养、六十年代精简退职职工救济和敬老院的建设与管理工作；监督社会救助资金的管理使用。

（九）负责全县城乡居民家庭经济状况核对的日常管理服务工作，做好核对对象的信息协查工作，负责建立健全核对工作规章制度，做好与县直相关部门核对信息的交换，保障核对工作的保密、高效、准确、公正。

（十）研究提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议；指导村务公开和村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导社区服务管理工作，推动社区的建设和发展；指导基层政权、基层群众性自治组织和社区组织干部的培训及先进单位、先进个人的评比表彰工作。

（十一）负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

（十二）负责指导殡葬行业的管理工作，推行殡葬改革，倡导文明丧葬习俗。

（十三）指导国内及涉外收养儿童在我县的登记和管理工作。

（十四）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准；组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导各种慈善组织的有关工作；指导和推进社会福利社会化；负责福利彩票发行和管理工作。

（十五）负责协调和指导全县流浪乞讨人员救助管理工作。

（十六）负责村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作。负责行政区域界线的维护和管理工作。承办行政区域边界争议的调处，提出仲裁建议。

（十七）负责全县行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用；负责全县标准地名资料的编辑和审定，收集整理和鉴定地名档案。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县养老事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，分别是：综合股、社会事务股、养老服务股（老龄工作股）、儿童福利股（福彩慈善股）、区划地名和社会组织管理股。

本单位年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度单位决算表

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（详见附件*）

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第三部分 *****;****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：追加工资调标、城乡困难群众提标提补、养老机构能力提升附属配套建设项目资金等收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占***.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：追加工资调标、城乡困难群众提标提补、养老机构能力提升附属配套建设项目资金等支出增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：结余分配、年末结转和结余与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：未发生该项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的****.**%。预决算差异主要原因：追加工资调标、退休人员职业年金等经费，城乡最低生活保障和城乡特困资金等支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：医疗保险缴费支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数*.**万元，决算数**.**万元，预决算差异主要原因：****年消费品以旧换新居家适老化改造补贴支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员退休调整减少，住房公积金支出减少。

（七）其他支出（类）年初预算数**.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降*.**%，主要原因：人员减少，工资及工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：委托业务费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：困难救助资金及临时价格补贴支出减少。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：未发生该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：未发生该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：预算与决算持平。决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：预算与决算持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：相关单位人员办事安排接待和商务接待减少。决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：相关单位人员办事安排接待和商务接待减少。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：相关单位人员办事安排接待和商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：办公设施设备购置和委托业务费等支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目***个全面开展绩效自评，共涉及资金*****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，**个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表详见附件*。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

*****;二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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