目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

*****;

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分 奉新县档案馆概况

*****;

一、部门主要职责

奉新县档案馆为县委县政府直属公益一类财政全额补助事业单位，正科级。主要承担征集、整理、编辑出版地方党史资料，地方志、年鉴、续志编修和全县档案收集管理利用，指导监督全县档案业务建设等职责。

*、贯彻落实执行党和国家及省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理县直机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

*、依法接收属于县档案馆接收的县直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在奉新活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。

*****;*、安全、科学保管县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

*****;*、开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为县委县政府决策提供参考，为社会提供服务；负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

*****;*、开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

*****;*、开展本馆档案信息化建设，负责县级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县档案馆（本级）。

奉新县档案馆（本级）设立*个内设机构，分别是：秘书股、党史股、方志股、档案保管利用股、电子档案管理股、档案鉴定接收股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

*****;

第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

（详见附表）

*****;

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：人员等经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：人员增加导致经费等开支增多；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：中途有人员调离，人员经费等开支减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：中途有人员调离，社保调整导致经费开支减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：缴费率和人员调整导致经费开支减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：减少帮扶村经费开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：中途有人员调离，公积金基数调整导致经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：工资基数调整，经费增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：举办档案馆开放日等活动。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：退休人员减少。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加*.**万元，增长**.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：厉行节约、减少浪费。决算数比上年增加*.**万元,增长**.**%，主要原因：与史志合并，公务接待费合并使用。全年国内公务接待*批，累计接待**人次，主要是：接待上级及其它县市区档案工作调研用餐。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待费支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对 *个项目开展了部门评价，分别为：退休人员吴金菊抚恤金、档案馆运行维护经费、****年度党建活动经费。涉及一般公共预算支出**.**万元，政府性基金预算支出 *****;*****;*.**万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效评价效果良好，履职效果及社会满意度均达标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*.本部门自评工作开展情况

本次绩效评价是对单位及所属单位****年实施的项目进行评价，目的在于通过对项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。
*****;*****;根据工作安排，部门本级和所属单位开展单位自评，主管部门审核汇总，本次自评采用了资料审查、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法等绩效评价方法。
*****;*****;*****;*****;*.综合评价结论
*****;*****;*****;本次自评项目共**个，其中自评**分以上的**个，**分***分的*个，其中优秀等次占总数的**%。
*****;*****;*****;*.绩效目标完成情况总体分析
*****;*****;*****;**个项目基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。
*****;*****;*****;*.偏离绩效目标的原因和改进措施
*****;（*)原因分析

****年度**个项目自评，**个项目全年执行率与全年预算数有偏离，预算完成率及支付进度率不高，问题如下：预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。同时绩效目标设置不准确，在自评时难以量化评分。

个别项目受工作进度等影响，资金支付不及时，如：档案馆运行维护经费下半年才拨付到位，此原因，导致预算执行率偏低。

(*）改进措施

科学合理地编制预算，提高部门预算编制工作的科学化精细化水平。全年预算经费，制定阶段性支出计划目标、夯实实施计划。财务人员及业务办公室互相协调全力配合，加强支付进度的监控，提高预算执行率。科学设置绩效目标，按照绩效目标清晰、细化、可衡量的要求，为绩效监控、绩效自评工作开展打好基础。

*、绩效自评结果应用和公开情况

绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，是预算绩效管理的重要环节。根据绩效预算管理要求，我部门将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算和考核（单位）工作绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。在编制****年度部门预算中，实现预算和绩效管理一体化，确保预算绩效管理工作取得实效。

建立绩效评价结果报告和公开制度，将项目支出绩效自评结果继续在政府门户网站公开，以增强财政资金使用的透明度，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

奉新县档案馆（本级）**个项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

*****;*****;*****;*****;行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入项中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。*****;

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;*****;

第五部分 *****;附件

*****;

奉新县档案馆退休人员吴金菊抚恤金项目部门评价报告

*****;

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔****〕*号）和《奉新县开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，奉新县档案馆（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于**%的单位和**%的项目资金开展部门评价，以*年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择退休人员吴金菊抚恤金项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景、主要内容及实施情况

（*）项目背景

保障退休人员合法权益

（*）主要内容

保障抚恤金按时发放。

（*）实施情况

该项目由奉新县档案馆组织实施，实施时间：****年*月开始，保障档案工作的正常开展。

*.资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

退休人员吴金菊抚恤金项目预算**.**万元,实际到位**.**万元,资金到位率***%，资金来源为财政拨款。

（*）资金使用情况

退休人员吴金菊抚恤金项目共使用**.**万元，结余资金*万元,资金执行率***%。

（二）项目绩效目标

*.总体目标

退休人员吴金菊抚恤金，保障抚恤金按时发放

*.阶段性目标

退休人员吴金菊抚恤金，保障抚恤金按时发放

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

*.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施退休人员吴金菊抚恤金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

*.项目评价的对象和范围

对档案馆运行维护项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

*、绩效评价指标体系

根据《奉新县开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件，退休人员吴金菊抚恤金项目决策、项目过程、项目产出、项目效益*个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、、服务对象满意度**个二级指标，二级指标又下设**个三级指标。

*、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

*、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人周媛菲担任评价组长，开展本项工作。

根据《奉新县财政局关于开展开展单位自评及部门评价的通知》（奉财绩【****】* 号文件）要求，奉新县档案馆成立了退休人员吴金菊抚恤金项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对退休人员吴金菊抚恤金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，退休人员吴金菊抚恤金项目评价得分***分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*、项目立项

（*）立项依据充分性

根据《奉新县党史地方志工作办公室****年度工作要点》，结合本单位实际情况，开展退休人员吴金菊抚恤金工作

（*）立项程序规范性

项目立项经过了审查，项目的立项程序规范。

*、绩效目标

（*）绩效目标合理性

设置绩效目标，绩效目标与工作内容是关联，产出和效益符合正常业绩水平，与预算匹配

（*）绩效指标明确性

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

*、资金投入

（*）预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（*）资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

*、资金管理

（*）资金到位率

退休人员吴金菊抚恤金项目预算**.**万元，到位资金**.**万元，资金到位率***%。

（*）预算执行率

退休人员吴金菊抚恤金项目共使用**.**万元，实际到位资金**.**万元，预算执行率为***%。

（*）资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

*、组织实施

（*）管理制度健全性

奉新县档案馆建立人员管理制度。根据目标完成情况扣*分，该指标得分*分。

（*）制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

*、产出数量
*****;*****;*****;*****;领取抚恤金人数*人

*、产出质量
*****;*****;抚恤金发放标准复核率***%

*、产出时效

抚恤金按时发放率***%

*、产出成本

抚恤金成本******元

（四）项目效益情况

*、社会效益

死者家属的生活质量有力保障

*、服务满意度

为客观评价退休人员吴金菊抚恤金项目效益情况，评价组对退休人员吴金菊抚恤金开展满意度问卷调查，家属满意度***%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

退休人员吴金菊抚恤金，保障按时发放

（二）存在的问题及原因分析

加强绩效目标管理，提高预算编制科学性，通过组织专家论证、社会调查、多部门协同调研等形式，制定清晰、明确、可衡量的项目绩效指标。

六、有关建议

*****;*****;*****;*****;*****;无

七、其他需要说明的问题

无

*****;奉新县档案馆****年部门决算公开表

项目支出绩效自评表（江西）**************