中共奉新县委机构编制委员会办公室****年度部门决算

目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况

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一、部门主要职责

县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇的机构编制工作。

（三）根据上级部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政和乡镇机构改革方案并组织实施。指导协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（五）承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。

（六）负责审核县委、县政府各部门以及县政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（七）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

（八）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委、县政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。

（十）监督检查县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十一）负责县直机关、乡镇机关和事业单位编制审核工作。

（十二）建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。 *****;

（十三）负责为党政机关、事业单位引进高层次人才提供编制保障。*****;*****;

（十四）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个：即中共奉新县委机构编制委员会办公室（本级）。

中共奉新县委机构编制委员会办公室（本级）设立*个内设机构，分别是：综合股（监督检查股）、机构编制管理股、登记管理股（县事业部门登记管理局）。*****;

本部门年末编制内实有人员*人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：部门发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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见附件一

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：承担机构改革任务，经费支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属部门上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入*.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：承担机构改革任务，经费支出增加；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属部门补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：承担机构改革任务，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：社保基数统一调整，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员减少，缴费基数减少，支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：人员减少，缴费基数减少，支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：在职人员工资调整。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：严格实施过紧日子政策，缩减办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：退休人员减少*人。

（四）资本性支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降***.**%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：本部门无公务用车运行维护费支出安排。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车运行维护费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：上级调研接待和兄弟县市区编办的交流活动及乡镇来交流工作等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数比上年减少*.**万元，下降**.**%，主要原因：过紧日子，经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;**.**万元，占项目支出总额的**%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，* 个项目评价结果为“中”， *个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

*****;*****;*****;组织对*个项目开展了部门评价，分别为：****年机构改革工作经费、****年县委编办退休干部死亡抚恤金。涉及一般公共预算支出 **.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况来看，我办****年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的工作目标任务。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*****;*万元，评价结果为“*****;优 ”。从评价情况来看，部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，组织对*个项目开展了部门评价。

综合评价结论：****年项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。

绩效目标完成情况总体分析

本部门****年度设定的项目绩效目标已全部完成。

截至评价期末，已全面完成目标，完成率为***%，均达到了预期目标值。在产出方面，各项计划任务均按时按量交付；在效果方面，取得成效较为明显，取得了预期的社会效益。资源配置总体合理，预算执行进度符合要求，资金使用效益良好，无重大违规违纪情况。通过优化流程、创新方法等措施，工作效率得到一定提升。

偏离绩效目标的原因和改进措施：有些项目未到期，资金未全部拨付；改进措施：进一步督促业务股室提高预算项目资金执行率。

绩效自评结果应用和公开情况：****年度部门决算公开运用 **** 年绩效自评结果。

中共奉新县委机构编制委员会办公室（本级）“****年机构改革工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

《项目支出绩效自评表》详见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：指在卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：指用于住房方面的支出。

（五）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他支出。

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三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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详见附件

*.中共奉新县委机构编制委员会办公室****年决算公开表

*.部门评价报告（机构改革工作经费）

*.中共奉新县委机构编制委员会办公室****年项目支出绩效自评表

*.部门评价报告（退休干部死亡抚恤金）