中共奉新县委党校****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;中共奉新县委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分中共奉新县委党校概况

*****;

一、部门主要职责

中共奉新县委党校是县委的一个重要部门，其主要职责：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即中共奉新县委党校（本级）。

中共奉新县委党校（本级）设立*个内设机构，分别是：办公室、组教室、理研室、对外培训室、总务室。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

*****;

第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

收入支出决算总表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	*.	一、一般公共服务支出	**	*****;
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	*****;	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	*****;
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	*.
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	*****;
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;
八、其他收入	*	.	八、社会保障和就业支出	**	.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	*.	本年支出合计	**	*.
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	.	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	.
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	*.	总计	**	*.
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.
***			教育支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.
*****			进修及培训	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.
*******			干部教育	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他进修及培训	.	.*	.*	.*	.*	.*	.
*****			其他教育支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他教育支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			社会保障和就业支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位养老支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位离退休	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
***			卫生健康支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			行政事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
***			其他支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*****			其他支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
***			教育支出	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*****			进修及培训	*.	*.	*.	*****;	*****;	*****;
*******			干部教育	*.	*.	.	*****;	*****;	*****;
*******			其他进修及培训	.	*****;	.	*****;	*****;	*****;
***			社会保障和就业支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位养老支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			事业单位离退休	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.*	.*	*****;	*****;	*****;	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			事业单位医疗	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;	*****;	*****;	*****;
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

收 ***;*;*;***;入			支 ***;*;*;***;出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	*.	一、一般公共服务支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	*	*****;	二、外交支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	*	*****;	三、国防支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	四、公共安全支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	五、教育支出	**	*.	*.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	六、科学技术支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	七、文化旅游体育与传媒支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	*	*****;	八、社会保障和就业支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.	.	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;	*****;	*****;	*****;
本年收入合计	**	*.	本年支出合计	**	*.	*.	*****;	*****;
年初财政拨款结转和结余	**	*****;	年末财政拨款结转和结余	**	*****;	*****;	*****;	*****;
一、一般公共预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
二、政府性基金预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款	**	*****;	*****;	**	*****;	*****;	*****;	*****;
总计	**	*.	总计	**	*.	*.	*****;	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

*****;

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	*.	*.	.
***			教育支出	*.	*.	.
*****			进修及培训	*.	*.	.
*******			干部教育	*.	*.	.
***			社会保障和就业支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位养老支出	.	.	*****;
*******			事业单位离退休	.*	.*	*****;
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	*****;
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.*	.*	*****;
***			卫生健康支出	.	.	*****;
*****			行政事业单位医疗	.	.	*****;
*******			事业单位医疗	.	.	*****;
***			住房保障支出	.	.	*****;
*****			住房改革支出	.	.	*****;
*******			住房公积金	.	.	*****;
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	*.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	.	*****	***;***;办公费	.*	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.*	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.*	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.*	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.*	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.*	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.*	*****	***;***;公务接待费	.*	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.*	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.*	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.*	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

项 ***;*;***;目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计	*****;	*****;	*****;
*****;			*****;	*****;	*****;	*****;
注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.*	.*	.*
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务接待费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.*
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	**
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
部门：中共奉新县委党校	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截至*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余**.**万元，比上年增加**.**万元，增长***%；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：本年度在建工程项目支出减少。　　

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入**.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：减少了在建工程的项目支出；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余**.**万元，比上年增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：厉行节约，从严控制支出。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：增加干部教育培训项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：调入*人，增加养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长*.**%，主要原因：调入*人，人员经费增加。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：办公费、差旅费、其他商品和服务支出增加，其中：办公费增加*.**万元，主要用于购置打印纸和打印耗材；差旅费*.**万元，主要用于教师外出学习和调研；其他商品和服务支出增加*.**万元，主要用于退休老教师座谈相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：****年增加的退休人员，****年的生活补贴和奖励金是按全年计算的，高于****年按退休时间计算的经费。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平，主要原因：从严控制支出，本年度没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无因公出国（境）支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：按照中央八项规定节省公务接待支出。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：按照中央八项规定节省公务接待支出。。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：省市业务部门交流学习公务接待。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无外事接待费支出安排。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无外事接待费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出**.**万元，决算数比上年增加*.**万元，增长**.**%，主要原因：差旅费、其他商品和服务支出增加，其中：差旅费增加*.**万元，主要用于教师外出学习和调研；其他商品和服务支出增加*.**万元，主要用于退休老教师座谈相关费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的*.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***.**%。其中,*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：*、****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目；*、****年度(单位自有资金)****年培训收入项目。涉及一般公共预算支出**.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目评价得分**分，评价等级为“优”；****年度(单位自有资金)****年培训收入项目评价得分**分，评价等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“优*****;”。从评价情况看，得分**.**分，项目资金金额拨付到位，部门整体支出绩效评价效果良好，履职效果及社会满意度均达标。一是提升了我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理；二是有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍；三是提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

*****;*****;*****;*****;一、本部门自评工作开展情况

本次绩效评价是对单位及所属单位****年实施的项目进行评价，目的在于通过对项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

根据工作安排，部门本级和所属单位开展单位自评，主管部门审核汇总，本次自评采用了资料审查、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法等绩效评价方法。

二、综合评价结论

本次自评项目共*个，其中自评**分以上的*个，**分***分的*个,其中优秀等次占总数的***%。

三、绩效目标完成情况总体分析

*个项目基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。****年共举办主体班培训**期，培训****人次（其中轮训班*期，培训时间**月**日至**月*日）；部门班*期，共培训学员***人次；与组织部联合举办“奉新干部每月大讲坛”*期，培训学员****人次，顺利承办铜鼓县村（社区）党组织书记和村（居）委会主任培训班赴奉新县现场教学、奉新县高素质农民农业经营和农业机械操作能力提升培训班等*批次培训活动，人数达***多人次。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一)原因分析

**** 年度*个项目自评，*个项目全年执行率与全年预算数有偏离，预算完成率及支付进度率不高，问题如下：预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。同时绩效目标设置不准确，在自评时难以量化评分。

个别项目资金拨付不及时，如：有的项目****年**月才拨付到位，导致预算执行率偏低。

(二）改进措施

科学合理地编制预算，提高部门预算编制工作的科学化精细化水平。在编制全年预算经费时，要制定阶段性支出计划目标、夯实实施计划。财务人员及业务办公室互相协调全力配合，加强支付进度的监控，提高预算执行率。同时要科学设置绩效目标，按照绩效目标清晰、细化、可衡量的要求，为绩效监控、绩效自评工作开展打好基础。

进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

五、绩效自评结果应用及公开情况

绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，是预算绩效管理的重要环节。根据绩效预算管理要求，我部门将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算和考核工作绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。在编制****年度部门预算中，实现预算和绩效管理一体化，确保预算绩效管理工作取得实效。

同时，按照绩效信息公开要求，****年中共奉新县委党校部门评价报告在学校宣传栏中予以公开，以供全体教师审阅。

中共奉新县委党校(本级）*个项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

第五部分 *****;附件

*****;

中共奉新县委党校****年

教学业务等六个专项经费和校园管理费用

项目部门评价报告

*****;

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔****〕*号）和《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，中共奉新县委党校（以下简称“我校”）按照“主管单位每年选择不少于**%的单位和**%的项目资金开展部门评价，以*年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，本年度选择****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景、主要内容及实施情况

（*）项目背景

****年*月，党校搬入新校区后，教育培训规模和办公区域数倍地扩大，各种教学设备数量大幅度地增加，但维护费用相当高，水费、电费、教学、科研等各费用大幅度增加，加上党校函授停办，无其他收入来源。为深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学致校系列重要指示精神，全面提高办学治校水平，加大对党校的办学和人员经费保障力度，根据奉发〔****〕**号《中共奉新县委印发<关于全面提高党校（行政学校）办学水平的若干措施>的通知》文件精神，保障办学所需的教学业务、科研咨询、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修六个专项和校园管理费，为推进我县经济社会高质量发展注入活力。县财政安排专款用于解决党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用。因此本项目用于完成****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用。

（*）主要内容

党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目主要内容：一是旗帜鲜明讲政治，突出党的理论教育和党性教育主课地位；二是坚持新时代好干部标准，全面提高干部德才素质和履职能力；三是根据不同班次学员的不同特点和工作要求，因材施教、有所侧重四；四是抓好干部线上培训，提升干部教育培训数字化水平。*****;*****;*****;*****;*****;

（*）实施情况

*、聚焦“党校姓党”，把党的政治建设放在首位

一是加强理论学习，持续深化党的理论武装。严格落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、“主题党日”等形式，组织干部集中学习党的二十大精神、党的二十届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察江西重要讲话精神等内容，持续夯实理论根基，统一思想认识。积极发挥党校理论宣讲主阵地作用，抽调骨干教师参加县委宣讲团，深入乡镇、社区、机关和农村开展党的二十届三中全会理论宣讲活动**余次。

二是加强政治建设，抓好意识形态工作。我校始终坚持党管意识形态原则，牢牢守住意识形态主阵地，将意识形态工作与党校业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。主要领导认真履行意识形态工作第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”，定期召开意识形态专题会议，班子会已专题研究意识形态工作*次；把意识形态工作纳入年度教学计划和教职工理论学习计划，实现了意识形态专题辅导在培训班上全覆盖，外请教师授课内容提前报县委宣传部备案，坚持党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的**%，已开发新增意识形态领域课程*堂，****年度该课程已授课*次。

三是强化组织建设，抓实抓细机关党的建设。牢牢把握新时代党的建设总要求，以更高标准、更严要求、更实举措筑牢机关“四强”党支部、老年支部“示范”党支部建设成果。加强组织建设，新建党员活动室，严格落实机关支部制度，****年，党校支部书记和班子成员已带头讲专题党课*次，机关支部和老年支部召开主题党日活动共**次，支委员会**次，党员大会*次，民主生活会和组织生活会各*次；优化班子成员分工，理顺归口管人管事，均衡分工，责任到人；优化绩效考核方案，补充完善加分细则，实行教学科研一周一调度，激发干部工作热情。

四是深化纪律建设，扎实推进党纪学习教育。党总支紧扣党纪学习教育目标要求，对机关支部和老年支部的党纪学习教育作了全面部署，制定支部工作清单*个；明确学习内容，组织全体党员干部以“集中+个人”“线上+线下”“学习+研讨”相结合的方式，深学细悟习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，共组织开展集体学习*次、交流研讨**人次、召开警示教育会*次；深化作风建设，组织党员、干部深入剖析、查摆问题、边学边改，查找违纪风险点*项、廉政风险点*项、检视问题*个，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，真正把纪律转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。

五是坚持问题导向，力促巡察整改工作见成效。我校坚决把巡察整改作为一项重大政治任务抓紧抓实抓好，校领导班子高度重视，成立了巡察整改工作领导小组，对反馈问题进行分类整理，制定了整改方案，建立整改台账，明确整改措施、责任领导、责任科室、责任人员和整改时限，强化跟踪督办，实行销号管理。巡察整改期间，先后召开*次班子会，研究、分析、调度巡察整改工作进展有关情况，*月底召开巡察整改专题民主生活会，班子成员对照反馈问题，深入查摆分管领域存在问题的原因，提出整改措施。截至**月底，对照反馈的**个具体问题，已完成**个反馈问题整改，占**.*%；对照制定的**条具体整改措施，已完成**条措施整改，占**.*%。

*、聚焦“主责主业”，把教学科研作为核心任务

一是教学培训见实效。为发挥主阵地主渠道作用，县委党校按照县委干部教育培训计划要求，结合县委中心工作和党校工作职能，积极加强与相关部门的协调，细化内部分工、压实工作责任，认真组织开展各类主体、专题培训班。****年*月，依托红色名村，成立奉新县委党校西塔分校，与国投公司签订《红色教育基地战略发展协议书》，制作培训手册，成功承办铜鼓县****年村（社区）党组织书记和村（居）委会主任培训班赴奉新县现场教学、宜春市侨务干部履职能力提升培训班、全市国企基层党组织书记重点培训班。****年共举办主体班培训**期，培训****人次（其中轮训班*期，培训时间**月**日至**月*日）；部门班*期，共培训学员***人次；与组织部联合举办“奉新干部每月大讲坛”*期，培训学员****人次，顺利承办铜鼓县村（社区）党组织书记和村（居）委会主任培训班赴奉新县现场教学、奉新县高素质农民农业经营和农业机械操作能力提升培训班等*批次培训活动，人数达***多人次。

二是科研资政出实绩。围绕中心、服务大局，聚焦教学促科研，在提升县委、县政府科学决策提供智力支持和决策参考上持续发力，向县四套班子和乡镇、部门征集调研课题**个，创办《资政参阅》内刊，科学制定《中共奉新县委党校****年科研工作方案》。根据该方案，整合校内科研力量，组建*个攻坚课题小组，鼓励教师积极申报省、市党校系统和省社科联各类课题，逐步提升课题申报率和成功率，其中在省委党校系统智库联盟研究课题成功立项*个；在市委党校系统、市委组织部课题成功结项*个、立项*个；预计仍有*个课题在年前完成调研报告。采取重点发动、集体讨论等方式，不定期举办小范围推进会，已召开科研推进会*次。鼓励教师积极参与理论研讨会，向全市党校（行政学院）系统庆祝中华人民共和国成立**周年理论研讨会投递论文*篇，其中获奖*篇。

三是课程师资下实功。为充分发挥干部教育主阵地、党性锤炼大熔炉的作用，我校围绕上级政策、针对当前形势、紧扣基层需求，扎实开展“人人发言，不讲情面，集体‘挑刺’”的磨课评课交流活动。组建教师专班，****年已组织教师参加了*次线上学习会，**次集中听课评课活动，*次教师集体备课推进会；积极“走出去”，先后到上高、高安、靖安县委党校和宜丰红色粮仓学习参观考察，虚心借鉴兄弟县市先进工作经验做法，不断提升教师教学培训水平；新增《以全面深化改革擘画中国式现代化的新蓝图——深入学习贯彻党的二十届三中全会精神》《廉政党课：中国共产党的常青之道——自我革命》《建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态》《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》等*堂专题课程。另有*个新的专题课程正在准备当中。

*、资金投入和使用情况

（*）资金投入情况

****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目预算**.**万元,实际到位**.**万元,资金到位率***%，资金来源为财政拨款。

（*）资金使用情况

****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目共使用**.**万元，结余资金*万元,资金执行率***%。

（二）项目绩效目标

*、总体目标

****年，中共奉新县委党校在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，落实党校（行政学院）工作条例，切实践行“为党育才、为党献策”的党校初心，积极发挥干部培训主渠道、理论宣讲主阵地、党性锻炼大熔炉作用，扎实做好党校各项工作，今年参加市委党校理论研讨会论文获奖*篇，获奖数量位居第一，其中获二等奖*篇，位居前列。

*、阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

*.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

*.项目评价的对象和范围

对****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

*、绩效评价指标体系

根据《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目决策、项目过程、项目产出、项目效益*个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、（经济效益）、社会效益、（生态效益、可持续影响）、服务对象满意度**个二级指标，二级指标又下设**个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

*、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

*、成立评价小组

《奉新县财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（奉财绩〔****〕*号）等文件要求，中共奉新县委党校成立了****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目评价得分**分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*、项目立项

（*）立项依据充分性

根据奉发〔****〕**号《中共奉新县委印发<关于全面提高党校（行政学校）办学水平的若干措施>的通知》文件精神，保障办学所需的教学业务、科研咨询、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修六个专项和校园管理费，为推进我县经济社会高质量发展注入活力。县财政安排专款用于解决党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

（*）立项程序规范性

项目立项经过了科学认证，项目的立项程序规范。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

*、绩效目标

（*）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖还不够全面，如数量指标中并未对我校水电维修经费这块设置目标。根据目标完成情况扣*分，该指标得分*分。

（*）绩效指标明确性

已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；且与项目目标计划数相对应。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

*****;

*、资金投入

（*）预算编制科学性

项目预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；并且预算额度测算依据充分，同时按照财政预算规定的标准编制。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

（*）资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，并与项目单位实际工作相适应。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

（二）项目过程情况

*、资金管理

（*）资金到位率

****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目预算为**.**万元，到位资金**.**万元，资金到位率***%。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

（*）预算执行率

****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目共使用**.**万元，实际到位资金**.**万元,预算执行率***%。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

（*）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

*、组织实施

（*）管理制度健全性

我校已建立教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目制度相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是合法、合规、完整。已全部按财务和业务管理制度拨付资金。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分*分。

（*）制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。按财务、合同等相关管理制度，做好项目合同、验收报告等资料齐全并归档。归档时间部分有延迟。根据目标完成情况扣*分，该指标得分*分。

（三）项目产出情况

*、产出数量

培训期数达到目标值，年实际完成主体班培训期。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分分。

*、产出质量

****年培训人数达到目标值，****年实际完成培训****人次。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分**分。

*、产出时效

****年按期完成主体班全部培训任务。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分**分。

*、产出成本

经济成本指标达到目标值，资金全部拨付。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分**分。

（四）、项目效益情况

****年共举办主体班培训**期，培训****人次（其中轮训班*期，培训时间**月**日至**月*日）；部门班*期，共培训学员***人次；与组织部联合举办“奉新干部每月大讲坛”*期，培训学员****人次，顺利承办铜鼓县村（社区）党组织书记和村（居）委会主任培训班赴奉新县现场教学、奉新县高素质农民农业经营和农业机械操作能力提升培训班等*批次培训活动，人数达***多人次。

*、经济效益（无）

*、社会效益

项目效益在本项目中主要是社会效益，社会效益指标部分达到目标值是提高学员的政治思想觉悟，但是培训人员中有请假的，目标值就会打折，实际情况是提高部分学员的政治思想觉悟，根据目标完成情况扣*分，该指标得分*分。

*、生态效益（无）

*、可持续影响（无）

*、服务满意度

*****;

为客观评价****年党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目效益情况，评价组对党校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目开展满意度问卷调查，学员满意度为**%。根据目标完成情况扣*分，该指标得分*分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，一是进一步提升了我校教学业务等六个专项经费和校园管理费用项目的使用绩效，二是提升了教研水平，并不断提高干部教育培训质量。

（二）存在的问题及原因分析

总的来看，我单位在预算绩效管理工作中仍存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目绩效目标与学校实际工作相关，并与资金量相匹配。但指标涵盖还不够全面，如数量指标中并未对我校水电维修经费这块设置目标；

二是制度执行有效性有待加强，如按财务、合同等相关管理制度，做好项目合同、验收报告等资料齐全并归档。归档时间部分有延迟。

六、有关建议

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表（附件）

中共奉新县委党校部门决算公开表

附件：

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中共奉新县委党校****年度部门决算

关联稿件：

一、基本情况

（一）项目概况

*.项目背景、主要内容及实施情况

（*）实施情况

*、资金投入和使用情况

（二）项目绩效目标

*、总体目标

*、阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

*、绩效评价遵循以下基本原则

*、绩效评价指标体系

*、评价方法和标准

（三）绩效评价工作过程。

*、成立评价小组

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

*、项目立项

*、绩效目标

*、资金投入

（二）项目过程情况

*、资金管理

*、组织实施

（三）项目产出情况

*、产出数量

培训期数达到目标值，****年实际完成主体班培训**期。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分**分。

*、产出质量

*、产出时效

*、经济效益（无）

*、社会效益

*、生态效益（无）

*、可持续影响（无）

*、服务满意度

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（二）存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

培训期数达到目标值，年实际完成主体班培训期。根据目标完成情况没有扣分，该指标得分分。