奉新县公安局****年部门决算

奉新县公安局****年度部门决算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

第五部分 *****;附件

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注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县公安局概况

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一、部门主要职责

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。*****;公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

主要职责包括：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

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二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，即奉新县公安局（本级）。

奉新县公安局（本级）设立**个内设机构，分别是：内设股室*个(办公室、审计科、基建办、机关党委)，内设机构**个（政工监督室、警务保障室、督察大队、澡下派出所、干洲派出所、宋埠派出所、赤田派出所、冯川派出所、会埠派出所、上富派出所、澡溪派出所、赤岸派出所、罗市派出所、甘坊派出所、柳溪派出所、国保大队、经侦大队、治安大队、刑警大队、户政科、指挥中心、法制大队、警务服务中心、禁毒大队、工业园区派出所、百丈派出所、看守所、仰山派出所、出入境管理科、情报大队、网安大队）。

本部门年末编制内实有人员***人，其他人员***人。离退休人员**人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员**人。

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第二部分 *****;****年度部门决算表

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详见附件

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第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门****年度收入总计*****.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计*****.**万元，比上年减少****.**万元，下降*.**%，主要原因：本年度智慧安防小区建设经费、武警中队实物保障经费、辅警人员工资及政法转移支付资金等项目经费较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本部门****年度支出总计*****.**万元，其中本年支出合计*****.**万元，比上年减少****.**万元，下降*.**%，主要原因：本年度智慧安防小区建设经费、武警中队实物保障经费、辅警人员工资及政法转移支付资金等项目经费较上年减少；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余***.**万元，比上年增加***.**万元，增长***%，主要原因：（*）根据合同约定新建澡下派出所业务用房项目经费尚未支付，（*）因采购项目尚未验收，部分政法转移支付资金尚未支付。

本年支出的具体构成：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：财政追加看守所监舍经费。

（二）公共安全支出（类）年初预算数****.**万元，决算数*****.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：财政追加政法转移支付资金和万民警力补助专项经费等。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：新招录民警及社保缴费基数调标。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：新招录民警及缴费基数调标。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***.**%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：新招录民警。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

（一）工资福利支出****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，主要原因：新招录民警、工资调标及社保缴费基数调标。

（二）商品和服务支出****.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：武警中队实物保障经费及政法转移支付资金等项目支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：（*）本年度羁押收教人员支出较上年增加，（*）本年度司法救助经费较上年增加。

（四）资本性支出***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**%，主要原因：本年度公车购置支出较上年增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年增加*.**万元，增长*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无出国计划。决算数与上年持平，主要原因：历年无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数***.**万元，决算数***.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数***.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：年初计划购置新车*辆，但按照县公车办批复，全年购置公务用车*辆。决算数比上年增加**.**万元,增长**.**%，主要原因：按照县公车办批复，全年购置公务用车*辆。全年使用财政拨款购置公务用车*辆，较上年增加*辆。

公务用车运行维护费全年预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成全年预算的***.**%，主要原因：部分车况逐年下降，维修费用较高。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：公务用车运行维护费预算紧缺。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量**辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：本年度公务接待活动较上年减少。决算数比上年减少**.**万元，下降**.**%,主要原因：本年度公务接待活动较上年减少。全年国内公务接待**批，累计接待***人次，主要是：上级业务主管部门指导工作、调研以及各省市公安机关办案接洽工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门****年度机关运行经费支出****.**万元，决算数比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：落实政府过紧日子要求，从严控制支出，压缩机关运行经费支出规模。

七、政府采购支出情况说明

本部门****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。

八、国有资产占用情况说明

截止****年**月**日，本部门共有车辆***辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于所属事业单位用车和接处警、巡逻电瓶车等。本部门单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目** 个全面开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：“****年禁毒专项经费”“万民警力专项补助经费”“政法转移支付资金”。涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出 *万元，国有资本预算支出*万元。从评价情况看，项目预算编制经过了科学论证，项目资金投入及时，使用管理过程合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出*****.**万元，政府性基金预算支出*.**万元，评价结果为“优”。从评价情况看，充分发挥资金效益，各项目标基本达到年初设定的目标，圆满完成了各项公安工作*****;。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效目标情况

本部门****年度绩效目标的设定主要围绕牢牢把握“保运转、保重点、重预算”的原则要求，统筹资源增强保障能力，为全局高质量完成各项工作提供强有力的财政支撑。我局****年度部门预算项目支出全年预算数为****.**万元（含上年结转），预算项目**个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 ****.** 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的***%。

绩效自评工作开展情况 *****;

本部门对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。局属各单位落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查等方式对****年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的**个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。项目支出绩效自评优秀率***%，全部项目支出绩效自评均为“良好”以上。我局本年度项目支出绩效自评价平均分为**分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

*、禁毒工作开新局。****年禁毒专项经费用于聘请**名禁毒社工，满足了各乡镇配备一名禁毒社工的要求，彻底解决了禁毒工作警力严重不足的难题。全年开展禁毒主体宣传**余次，全民禁毒意识进一步提高。

*、落实从优待警政策，全局上下工作积极性显著提高。在职人员工资福利经费缺口问题等到解决，职工满意度提高。

偏离绩效目标原因和下步举措

偏离绩效目标的原因

个别项目预算资金执行率未达到绩效目标。主要是装备采购计划调整、重点任务及相关工作计划改变等原因。

下步举措

*、提高预算编制的科学性和精准性。对照部门工作实际需求，从紧、从细安排部门预算，并将绩效管理融入预算编制，切实提高资金使用效益。

*、积极推动预算执行。充分利用财政预算一体化平台，及时掌握预算执行动态情况，压实项目单位责任，提升预算执行率。

奉新县公安局（本级）“****年禁毒专项经费 ”“万民警力专项补助经费 ” 等项目支出绩效自评结果见附件《****年项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政部门及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指行政部门及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：指行政部门及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指本部门看守所日常运行方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，按基本工资和津贴补贴之和一定比例缴纳职工住房公积金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区方面的支出。*****;

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 *****;附件

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