贵港市港南区民政局关于贵港市港南区桥圩镇老年养护项目建设项目（一期）审计整改落实方案

****年*月至*月期间，贵港市港南区审计局于对我局建设的贵港市港南区桥圩镇老年养护院建设项目（一期）财务收支和项目执行情况进行专项审计。****年*月**日区审计局就审计情况向我局进行了反馈。反馈了*个方面的问题，并有针对性地提出了整改意见和建议。我局对审计反馈意见高度重视，召开了党组会议，成立了整改落实工作领导小组，针对性提出了措施，并制定了整改方案，方案如下：

一、指导思想

根据《审计报告》（港南审投〔****〕*号）以及有关规定，认真履行审计整改主体责任，举一反三，以点带面，建章立制，全面、深入地做好审计整改工作，促进港南区民政事业的持续健康发展。

二、组织保障

为加强整改工作组织领导，成立整改工作领导小组，领导小组成员名单如下：

组  长： 陆杰鹏  区民政局民政党组书记、局长

副组长： 林汉文  区民政局党组成员、副局长

成  员： 林  雄   养老服务和老龄工作股负责人

         谢授禅   三级主任科员

         黄  丽   养老服务和老龄工作股干部

领导小组下设办公室，办公室负责人由林雄同志兼任，监督电话：************。局党组书记、局长陆杰鹏同志为整改工作第一责任人；局党组成员、副局长林汉文负责抓好审计整改日常工作。

三、整改任务、责任和措施

    （一）项目建成配套设施不完善，未能通过竣工验收无法发挥效益

整改措施:一、筹集资金完善基础配套设施，解决项目消防用水和外部用电问题；二、加快推进消防验收工作；三、尽快组织项目竣工验收投入使用，发挥投资效益。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

（二）通过验收的主体工程存在多处工程质量缺陷

整改措施:组织项目参建单位制定质量缺陷整改方案，协调施工单位按方案对发现的质量缺陷进行修复，确保工程质量。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

(三)未按工程结算相关规定和合同约定结算，多计施工单位工程款 *.**万元。

整改措施:按相关规定和合同约定重新调整项目竣工结算，并按调整后的结算价支付工程款，在今后的建设项目结算中严格按照相关规定和合同约定以及履行合同过程中实际完成的工程量计算。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

(四)未按规定的取费标准设置采购控制价，造成资金损失*.**万元。

整改措施:一是加强学习相关取费标准文件，按规定的取费标准设置采购控制价。二是追回损失资金，在今后的项目建设管理中严格执行相关规定。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

(五)订立背离合同实质性内容的附加协议，重复计价*.*万元。

整改措施:一是加强学习，提高专业知识储备。二是加大力度追回重复计价的款项*.*万元；三是在今后的项目建设管理中严格执行相关规定，防止类似事情发生。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

(六)签订的合同价超出定额标准**%，涉及金额 *.** 万元

整改措施:向供应商追回上述款项，在今后的项目建设管理中严格执行相关规定。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

(七)施工单位未按照工程设计施工

整改措施:组织项目设计单位对擅自更改部分进行评估，根据国家有关建筑工程质量、安全标准以及相关设计技术规范等要求出具整改方案，并按整改方案进行整改。组织项目建设相关单位就工程设计和合同约定的各项内容逐项进行核实，对未完成内容按工程设计和合同约定施工完善。加强建设管理，认真履行国家规定的建设程序，在建设过程中，严格执行工程质量监督等政策。强化履职意识，加强对项目建设现场监管，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，确保项目建设质量。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

(八)未按照国家有关规定办理工程质量监督手续

整改措施：一、组织相关人员认真学习国家有关工程质量监督规定；二是在今后的项目建设管理中严格按照国家和行业建设法规规定的建设程序办理相关手续。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

(九)不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同

整改措施：一、组织相关人员认真学习相关法律法规，吸取教训，在今后的项目建设管理中严格按招标文件和中标人的投标文件签订合同。二、加强招投标、政府采购及合同管理，合理按国家有关规定设置招标采购价格，严格按照招标投标法等法规规定签订建设合同，避免造成资金损失。

责任领导：林汉文

责任股室：养老服务和老龄工作股

责任人：林雄、谢授禅

整改时限：*月**日前

四、工作要求

（一）提高认识，落实责任。统一思想、端正态度、提高认识，按照区审计局反馈的问题，认真研究分析。细化措施，找准解决问题的办法，确保整改取得成效。

（二）举一反三，建章立制。整改审计反馈问题要做到标本兼治，立整立改，加强制度建设，建立长效机制，不断巩固和扩大整改成果，真正使整改成效体现到各项民政工作中，推动民政各项工作全面提升。

（三）及时汇报总结。在审计反馈之日起**日内完成整改，整改完成后，按照要求做好向社会公开整改工作。                            

                    贵港市港南区民政局

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