吉林/长春-2025-09-12 00:00:00
一、项目信息
项目名称：吉林建筑大学内部控制审计评价服务项目
项目编号：*****************
项目联系人及联系方式：吉林建筑大学***********
报价起止时间：********** **:** *********** **:**
采购单位：吉林建筑大学
供应商规模要求：*
供应商资质要求：*
供应商基本要求：*.项目负责人须具有注册会计师执业资格证书或相关高级职称，熟悉《行政事业单位内部控制规范（试行）》及国家相关财经法规，具有三年以上行政事业单位内部控制审计评价经验；拟派项目服务团队工作人员均系本单位员工，成员需具备财务、会计、审计、建筑工程等专业背景，熟悉行政事业单位业务流程及内控评价关键环节；项目组应配备至少*名工作人员，项目期内不得更换项目负责人，不允许分包、转包。 *.投标人须具有近三年（****年度、****年度、****年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。 *.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 *.审计评价机构应恪守职业道德，保持独立性、客观性，运用专业知识和技能，尤其要深入剖析六大重点领域的风险点和控制缺陷，提出高质量、可操作的审计评价意见和建议。
二、采购需求清单
商品名称
参数要求
购买数量
控制金额(元)
意向品牌
其他专项审计
核心参数要求:
商品类目: 其他专项审计; 描述:审计服务;采购需求:技术参数 *.协助学校制订内部控制审计评价方案； *.对学校**个处级单位内控制度进行审计评价； *.*资料审阅：制度文件、会议记录、合同、凭证、系统日志等； *.*穿行测试：选取典型业务（如一笔采购、一项科研报销），全程跟踪验证流程执行； *.*控制测试：抽样检查关键控制点（如审批签字、招标文件、资产标签）； *.*数据分析：利用审计软件分析财务数据异常（如大额现金支出、频繁调账）； *.*访谈调研：与部门负责人、业务经办人、教职工代表座谈，了解实操痛点； *.*现场核查：资产盘点、实地勘察、信息系统权限抽查等。 *.出具报告：内控有效性总体评价；分领域缺陷描述（含风险等级）；案例分析；管理改进建议（分“立行立改”“制度完善”“系统优化”等级别）；;
次要参数要求:*件
******.**
*
买家留言：*
附件：*
三、收货信息
送货方式:送货上门
送货时间:工作日**:*****:**
送货期限:竞价成交后*个工作日内
送货地址：吉林省 长春市 长春净月高新技术产业开发区 福祉街道 新城大街****号
送货备注：**天内完成此项工作。
四、商务要求
商务项目
商务要求
完成工作时限
**天。
