来凤县财政局关于对****年预算单位政府采购检查情况处理决定公告

一、项目名称：****年预算单位政府采购检查情况

二、相关当事人

当事人*：**家县直及乡镇预算单位

地址：湖北省来凤县

三、基本情况

（一）检查对象
**家预算单位****年政府采购项目。
（二）检查内容
政府采购文件执行情况、政府采购流程执行情况、政府采购各平台操作情况、单位内控制度建设及执行情况、采购合同签订、履约验收及资金支付情况、政府采购领域涉企保证金及妨碍统一市场与公平竞争规定和做法的清理情况等。
（三）检查方式
针对预算单位政府采购项目的具体情况，主要采取现场检查方式。

四、处理依据及结果

从检查情况来看，各预算单位政府采购规范化水平明显提升，表现为一是依法采购意识增强，能够执行政府采购法律法规；二是采购流程日趋规范，在采购预算编制、信息发布、合同签订等环节的合规性普遍提高；三是政策功能得到较好落实，多数单位在采购文件中体现了支持中小企业等政策要求。但还存在一些问题需加以纠正并改进，主要体现在：（*）内控制度建设仍需加强。部分单位政府采购内控制度不健全，缺乏有效的风险防控机制，岗位职责不清，分工协作不畅。（*）报表上报不及时。检查单位普遍存在地方政府采购信息平台信息报表上报不及时、数据录入不完整等问题，影响了数据报送的准确性和时效性。（*）项目资料欠完整。存在部分单位项目资料归档不全情况，如缺少采购合同等情况。

五、其他补充事宜

结合检查情况，现制定下一步工作计划：
*.强化问题整改落实。要求各相关单位针对检查发现的问题落实整改到位。
*.完善制度建设。指导单位健全政府采购内控制度，明确岗位职责，优化采购流程，强化风险防控。
*.加强培训指导。组织开展政府采购专题培训，提升采购专员的专业能力和政策水平，重点加强采购政策适用等业务指导。

来凤县财政局

****年**月**日