奉新县石溪管委会****年度部门决算

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*****;

奉新县石溪管委会****年度部门决算

*****;

目 *****;*****;*****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县石溪管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****;*****;第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 *****;名词解释

*****;

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

*****;

第一部分奉新县石溪管委会概况

*****;

一、部门主要职责

（*）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。（*）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。（*）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（*）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（*）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（*）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，包括：

*****;

序号	单位名称	预算级次
*	奉新县石溪管委会	乡级

奉新县石溪管委会（本级）设立*个内设机构，分别是：人秘股、农业农村股、社会事务股、财政经济股、社会治理股、旅游开发股。

本部门年末编制内实有人员**人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

*****;

第二部分 *****;****年度部门决算表

*****;

收入支出决算总表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

收入			支出
项 ***;*;***;目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 ***;*;***;次	*****;	*	栏 ***;*;***;次	*****;	*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	*.	一、一般公共服务支出	**	*.
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	*****;	二、外交支出	**	*****;
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	*****;	三、国防支出	**	*****;
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	.*
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	.
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	.*
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	.*
八、其他收入	*	*.	八、社会保障和就业支出	**	.
*****;	*	*****;	九、卫生健康支出	**	.*
*****;	**	*****;	十、节能环保支出	**	.*
*****;	**	*****;	十一、城乡社区支出	**	.
*****;	**	*****;	十二、农林水支出	**	*.
*****;	**	*****;	十三、交通运输支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十四、资源勘探工业信息等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十五、商业服务业等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十六、金融支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十七、援助其他地区支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十八、自然资源海洋气象等支出	**	*****;
*****;	**	*****;	十九、住房保障支出	**	.
*****;	**	*****;	二十、粮油物资储备支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十一、国有资本经营预算支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十三、其他支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十四、债务还本支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十五、债务付息支出	**	*****;
*****;	**	*****;	二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	*****;
本年收入合计	**	*.	本年支出合计	**	*.
***;***;使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	*****;	***;*;结余分配 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
***;***;年初结转和结余	**	*****;	***;*;年末结转和结余 *;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;***;	**	*****;
*****;	**	*****;	*****;	**	*****;
总计	**	*.	总计	**	*.
注：*.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
***;*;*;**;.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

*****;

收入决算表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 *****;*****;*****;目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

***.**

*.**

***.**

***

一般公共服务支出

***.**

*.**

***.**

*****

政府办公厅（室）及相关机构事务

***.**

*.**

*******

行政运行

***.**

*.**

*******

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

**.**

*.**

*****

统计信息事务

*.**

*****;

*******

事业运行

*.**

*****;

*****

其他一般公共服务支出

***.**

*****;

***.**

*******

其他一般公共服务支出

***.**

*****;

***.**

***

公共安全支出

*.**

*****

其他公共安全支出

*.**

*******

其他公共安全支出

*.**

***

教育支出

**.**

*.**

*****

普通教育

**.**

*.**

*******

学前教育

**.**

*.**

*******

初中教育

**.**

*.**

*****

其他教育支出

*.**

*******

其他教育支出

*.**

***

科学技术支出

*.**

*****

其他科学技术支出

*.**

*******

其他科学技术支出

*.**

***

社会保障和就业支出

**.**

*.**

*****

行政事业单位养老支出

**.**

*.**

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

**.**

*.**

*****

其他社会保障和就业支出

*.**

*******

其他社会保障和就业支出

*.**

***

卫生健康支出

*.**

*****

其他卫生健康支出

*.**

*******

其他卫生健康支出

*.**

***

节能环保支出

*.**

*****

其他节能环保支出

*.**

*******

其他节能环保支出

*.**

***

城乡社区支出

**.**

*.**

*****

城乡社区管理事务

**.**

*.**

*******

其他城乡社区管理事务支出

**.**

*.**

***

农林水支出

***.**

*.**

*****

农村综合改革

***.**

*.**

*******

对村民委员会和村党支部的补助

***.**

*.**

*****

其他农林水支出

*.**

*******

其他农林水支出

*.**

***

住房保障支出

**.**

*.**

*****

住房改革支出

**.**

*.**

*******

住房公积金

**.**

*.**

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

*****;

支出决算表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 *****;*****;*****;目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

***.**

*****;

***

一般公共服务支出

***.**

*****;

*****

政府办公厅（室）及相关机构事务

***.**

*****;

*******

行政运行

***.**

*****;

*******

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

**.**

*****;

**.**

*****;

*****

统计信息事务

*.**

*****;

*******

事业运行

*.**

*****;

*****

其他一般公共服务支出

***.**

*****;

***.**

*****;

*******

其他一般公共服务支出

***.**

*****;

***.**

*****;

***

公共安全支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*****

其他公共安全支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*******

其他公共安全支出

*.**

*****;

*.**

*****;

***

教育支出

**.**

*****;

**.**

*****;

*****

普通教育

**.**

*****;

**.**

*****;

*******

学前教育

**.**

*****;

**.**

*****;

*******

初中教育

**.**

*****;

**.**

*****;

*****

其他教育支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*******

其他教育支出

*.**

*****;

*.**

*****;

***

科学技术支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*****

其他科学技术支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*******

其他科学技术支出

*.**

*****;

*.**

*****;

***

社会保障和就业支出

**.**

*.**

*****;

*****

行政事业单位养老支出

**.**

*****;

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

**.**

*****;

*****

其他社会保障和就业支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*******

其他社会保障和就业支出

*.**

*****;

*.**

*****;

***

卫生健康支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*****

其他卫生健康支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*******

其他卫生健康支出

*.**

*****;

*.**

*****;

***

节能环保支出

*.**

*****;

*****

其他节能环保支出

*.**

*****;

*******

其他节能环保支出

*.**

*****;

***

城乡社区支出

**.**

*.**

**.**

*****;

*****

城乡社区管理事务

**.**

*.**

**.**

*****;

*******

其他城乡社区管理事务支出

**.**

*.**

**.**

*****;

***

农林水支出

***.**

*****;

***.**

*****;

*****

农村综合改革

***.**

*****;

***.**

*****;

*******

对村民委员会和村党支部的补助

***.**

*****;

***.**

*****;

*****

其他农林水支出

*.**

*****;

*.**

*****;

*******

其他农林水支出

*.**

*****;

*.**

*****;

***

住房保障支出

**.**

*****;

*****

住房改革支出

**.**

*****;

*******

住房公积金

**.**

*****;

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

*****;

财政拨款收入支出决算总表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

收 *****;*****;*****;*****;入

支 *****;*****;*****;*****;出

项 *****;*****;*****;目

行次

金额

项目（按功能分类）

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 *****;*****;*****;次

*****;

栏 *****;*****;*****;次

*****;

一、一般公共预算财政拨款

***.**

一、一般公共服务支出

***.**

*****;

二、政府性基金预算财政拨款

*****;

二、外交支出

*****;

三、国有资本经营预算财政拨款

*****;

三、国防支出

*****;

四、公共安全支出

*.**

*****;

五、教育支出

**.**

*****;

六、科学技术支出

*.**

*****;

七、文化旅游体育与传媒支出

*.**

*****;

八、社会保障和就业支出

**.**

*****;

九、卫生健康支出

*.**

*****;

十、节能环保支出

*.**

*****;

十一、城乡社区支出

**.**

*****;

十二、农林水支出

***.**

*****;

十三、交通运输支出

*****;

十四、资源勘探工业信息等支出

*****;

十五、商业服务业等支出

*****;

十六、金融支出

*****;

十七、援助其他地区支出

*****;

十八、自然资源海洋气象等支出

*****;

十九、住房保障支出

**.**

*****;

二十、粮油物资储备支出

*****;

二十一、国有资本经营预算支出

*****;

二十二、灾害防治及应急管理支出

*****;

二十三、其他支出

*****;

二十四、债务还本支出

*****;

二十五、债务付息支出

*****;

二十六、抗疫特别国债安排的支出

*****;

本年收入合计

***.**

本年支出合计

***.**

*****;

年初财政拨款结转和结余

*****;

年末财政拨款结转和结余

*****;

一、一般公共预算财政拨款

*****;

二、政府性基金预算财政拨款

*****;

三、国有资本经营预算财政拨款

*****;

总计

***.**

总计

***.**

*****;

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

*****;

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 *****;*****;*****;目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

***.**

***

一般公共服务支出

***.**

*****

政府办公厅（室）及相关机构事务

***.**

*******

行政运行

***.**

*******

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

**.**

*****;

**.**

*****

统计信息事务

*.**

*****;

*******

事业运行

*.**

*****;

***

公共安全支出

*.**

*****;

*.**

*****

其他公共安全支出

*.**

*****;

*.**

*******

其他公共安全支出

*.**

*****;

*.**

***

教育支出

**.**

*****;

**.**

*****

普通教育

**.**

*****;

**.**

*******

学前教育

**.**

*****;

**.**

*******

初中教育

**.**

*****;

**.**

*****

其他教育支出

*.**

*****;

*.**

*******

其他教育支出

*.**

*****;

*.**

***

科学技术支出

*.**

*****;

*.**

*****

其他科学技术支出

*.**

*****;

*.**

*******

其他科学技术支出

*.**

*****;

*.**

***

社会保障和就业支出

**.**

*.**

*****

行政事业单位养老支出

**.**

*****;

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

**.**

*****;

*****

其他社会保障和就业支出

*.**

*****;

*.**

*******

其他社会保障和就业支出

*.**

*****;

*.**

***

卫生健康支出

*.**

*****;

*.**

*****

其他卫生健康支出

*.**

*****;

*.**

*******

其他卫生健康支出

*.**

*****;

*.**

***

节能环保支出

*.**

*****;

*****

其他节能环保支出

*.**

*****;

*******

其他节能环保支出

*.**

*****;

***

城乡社区支出

**.**

*.**

**.**

*****

城乡社区管理事务

**.**

*.**

**.**

*******

其他城乡社区管理事务支出

**.**

*.**

**.**

***

农林水支出

***.**

*****;

***.**

*****

农村综合改革

***.**

*****;

***.**

*******

对村民委员会和村党支部的补助

***.**

*****;

***.**

*****

其他农林水支出

*.**

*****;

*.**

*******

其他农林水支出

*.**

*****;

*.**

***

住房保障支出

**.**

*****;

*****

住房改革支出

**.**

*****;

*******

住房公积金

**.**

*****;

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

*****;

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*******	工资福利支出	*.	*******	商品和服务支出	.	*******	债务利息及费用支出	.*
*****	***;***;基本工资	.	*****	***;***;办公费	.	*****	***;***;国内债务付息	.*
*****	***;***;津贴补贴	.	*****	***;***;印刷费	.*	*****	***;***;国外债务付息	.*
*****	***;***;奖金	.	*****	***;***;咨询费	.*	*****	***;***;国内债务发行费用	.*
*****	***;***;伙食补助费	.*	*****	***;***;手续费	.*	*****	***;***;国外债务发行费用	.*
*****	***;***;绩效工资	.	*****	***;***;水费	.*	*******	资本性支出	.*
*****	***;***;机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	***;***;电费	.*	*****	***;***;房屋建筑物购建	.*
*****	***;***;职业年金缴费	.*	*****	***;***;邮电费	.*	*****	***;***;办公设备购置	.*
*****	***;***;职工基本医疗保险缴费	.*	*****	***;***;取暖费	.*	*****	***;***;专用设备购置	.*
*****	***;***;公务员医疗补助缴款	.*	*****	***;***;物业管理费	.*	*****	***;***;基础设施建设	.*
*****	***;***;其他社会保障缴费	.*	*****	***;***;差旅费	.*	*****	***;***;大型修缮	.*
*****	***;***;住房公积金	.	*****	***;***;因公出国（境）费用	.*	*****	***;***;信息网络及软件购置更新	.*
*****	***;***;医疗费	.*	*****	***;***;维修（护）费	.*	*****	***;***;物资储备	.*
*****	***;***;其他工资福利支出	.	*****	***;***;租赁费	.*	*****	***;***;土地补偿	.*
*******	对个人和家庭的补助	.*	*****	***;***;会议费	.*	*****	***;***;安置补助	.*
*****	***;***;离休费	.*	*****	***;***;培训费	.*	******	***;***;地上附着物和青苗补偿	.*
*****	***;***;退休费	.*	*****	***;***;公务接待费	.	*****	***;***;拆迁补偿	.*
*****	***;***;退职（役）费	.*	*****	***;***;专用材料费	.*	*****	***;***;公务用车购置	.*
*****	***;***;抚恤金	.*	*****	***;***;被装购置费	.*	*****	***;***;其他交通工具购置	.*
*****	***;***;生活补贴	.*	*****	***;***;专用燃料费	.*	*****	***;***;文物和陈列品购置	.*
*****	***;***;救济费	.*	*****	***;***;劳务费	.*	*****	***;***;无形资产购置	.*
*****	***;***;医疗费补助	.*	*****	***;***;委托业务费	.*	*****	***;***;其他资本性支出	.*
*****	***;***;助学金	.*	*****	***;***;工会经费	.*	*******	其他支出	.*
*****	***;***;奖励金	.*	*****	***;***;福利费	.*	*****	***;***;国家赔偿费用支出	.*
*****	***;***;个人农业生产补贴	.*	*****	***;***;公务用车运行维护费	.*	*****	***;***;对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	***;***;代缴社会保险费	.*	*****	***;***;其他交通费用	.*	*****	***;***;经常性赠与	.*
*****	***;***;其他对个人和家庭的补助支出	.*	*****	***;***;税金及附加费用	.*	*****	***;***;资本性赠与	.*
*****;	*****;	*****;	*****	***;***;其他商品和服务支出	.*	*****	***;***;其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

*****;

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 *****;*****;*****;目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

*****;

注：*.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

*****;*****;*****;*****;*.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

*****;

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

项 *****;*****;*****;目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

*****;

注：*.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

*****;*****;*****;*****;*.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

*****;

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	金额单位：万元

*****;

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次	*****;	*	*	*
一、“三公”经费支出	*	.	.	.
***;**;.因公出国（境）费	*	.*	.*	.*
***;**;.公务用车购置及运行维护费	*	.	.	.*
***;*;*;**;（）公务用车购置费	*	.*	.*	.*
***;*;*;**;（）公务用车运行维护费	*	.	.	.*
***;**;.公务接待费	*	.	.	.
***;*;*;**;（）国内接待费	*	——	——	.
***;*;*;*;*;*;*;*;***;其中：外事接待费	*	——	——	*****;
***;*;*;**;（）国（境）外接待费	*	——	——	*****;
二、相关统计数	**	——	——	——
***;**;.因公出国（境）团组数（个）	**	——	——	*****;
***;**;.因公出国（境）人次数（人）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车购置数（辆）	**	——	——	*****;
***;**;.公务用车保有量（辆）	**	——	——	*
***;**;.国内公务接待批次（个）	**	——	——	***
***;*;*;***;其中：外事接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国内公务接待人次（人）	**	——	——	,**
***;*;*;***;其中：外事接待人次（人）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待批次（个）	**	——	——	*****;
***;**;.国（境）外公务接待人次（人）	**	——	——	*****;
注：*.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
***;*;*;**;.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

*****;

国有资产占用情况表

公开**表
单位：奉新县石溪管委会	****年度	单位：台、辆、套
项 *****;目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			*	*
***;**;.副部（省）级及以上领导用车			*	*
***;**;.主要负责人用车			*	*
***;**;.机要通信用车			*	*
***;**;.应急保障用车			*	*
***;**;.执法执勤用车			*	*
***;**;.特种专业技术用车			*	*
***;**;.离退休干部服务用车			*	*
***;**;.其他用车			*	*
二、单价***万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			**	*
注：.本表反映截至*年月日，部门(单位)占用的国有资产情况。 *;*;*;**;.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

*****;

第三部分 *****;****年度部门决算情况说明

*****;

一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*.**万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）*.**万元，与上年持平；本年收入合计***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：经济下行，税收减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*.**万元，占*.**%；经营收入*.**万元，占*.**%；上级补助收入*.**万元，占*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占*.**%；其他收入***.**万元，占**.**%。 *****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因：落实“过紧日子”要求，削减支出；结余分配*.**万元，与上年持平；年末结转和结余*.**万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数****.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。

（二）公共安全支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：年初预算预估不够准确。

（三）教育支出（类）年初预算数***.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：年初预算预估不够准确。

（四）科学技术支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：年初预算预估不够准确。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：落实“过紧日子”要求，削减支出。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数***.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：年初预算预估不够准确。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数***.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：年初预算预估不够准确。

（八）节能环保支出（类）年初预算数***.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的*.**%。预决算差异主要原因：落实“过紧日子”要求，削减支出。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：由于财力紧张，预算内无法下指标，社区部分工资走预算外出了。

（十）农林水支出（类）年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：年初预算预估不够准确。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：基本保障了足够的支出，没有再下多余的指标

*****;

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：

（一）工资福利支出***.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：落实“过紧日子”要求，削减支出。

（二）商品和服务支出**.**万元，比上年减少**.**万元，下降**.**%，主要原因：落实“过紧日子”要求，削减支出。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年减少*.**万元，下降***.**%，主要原因：落实“过紧日子”要求，削减支出。

（四）资本性支出*.**万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%；决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：无因公出国（出境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，其中：

公务用车购置全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，主要原因：未购买公车。决算数与上年持平,主要原因：近两年未购买公车。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数**.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：正常使用。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%,主要原因：正常使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数**.**万元，决算数**.**万元，完成全年预算的**.**%，主要原因：正常公务接待。决算数比上年减少*.**万元，下降*.**%。全年国内公务接待***批，累计接待****人次，主要是：正常公务接待，上级单位来检查以及接待客商进行商务洽谈。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出***.*万元，决算数较上年减少***.**万元，下降**.**%，主要原因为：落实“过紧日子”要求，削减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***.**%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度单位预算范围的二级项目**个全面开展绩效自评，共涉及资金 *****;*****;****.**万元，占项目支出总额的***%。其中，**个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。 *****;*****;

组织对*个项目开展了部门评价，分别为：村级转移支付、村干部基本报酬补助经费县级配套、基层组织运转保障经费（县级配套）、农村妇女小组长工作经费。涉及一般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本预算支出 *万元。从评价情况看，项目开展良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金预算支出*万元，评价结果为“良”。从评价情况看，通过本次绩效自评，发现本部门在绩效管理工作中存在一些问题，如：项目实施科室未完全树立项目绩效管理的主体责任意识，认为项目绩效管理是财务人员的工作，绩效管理的主动性和积极性不高；财务人员人手不足，用于绩效管理工作的时间和精力不够。在以后的工作中，本部门将组织学习财政部门下发的绩效管理有关文件，加深对绩效管理工作的认识，强化全面绩效管理的意识；积极参加有关部门举办的绩效管理工作培训班，提高绩效管理工作水平；明确项目预算绩效管理的主体责任，调动项目实施科室进行项目绩效管理工作的主动性和积极性；组织制定本部门绩效工作实施方案，保障本部门全面预算绩效管理工作顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位村级转移支付、村干部基本报酬补助经费县级配套、基层组织运转保障经费（县级配套）、农村妇女小组长工作经费等项目支出绩效自评结果如下：

*****;

项目支出绩效自评表

*****;

（****年度）

*****;

项目名称

村干部基本报酬补助经费县级配套

*****;

主管部门

石溪办事处

实施单位

奉新县石溪管理委员会

*****;

项目资金
（万元）

*****;

年初预算数

全年预算数*

全年执行数*

分值

执行率

得分

*****;

*****;年度资金总额

**.**

***

*****;

政府预算资金

**.**

—

***

—

*****;

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

*****;

该项目预算资金在今年内全部拨付至各村干部（*）数量指标：按项目计划指标数完成资金拨付；（*）质量指标：资金拨付严格按照政策文件标准；（*）时效指标：资金拨付及时高效；（*）满意度指标：使村干部对该项目达到高度满意

该项目预算资金在今年内全部拨付至各村干部（*）数量指标：按项目计划指标数完成资金拨付；（*）质量指标：资金拨付严格按照政策文件标准；（*）时效指标：资金拨付及时高效；（*）满意度指标：使村干部对该项目达到高度满意全年目标已基本完成

*****;

绩效指标

一级指标

二级指标

*****;*****;三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

*****;

成本指标

经济成本指标

村干部基本报补助经费县级配套资金数

＝******元

******

*****;

社会成本指标

*****;

生态环境成本指标

*****;

产出指标

数量指标

保障村干部人数

＝**人

*****;

保障村个数

＝*个

*****;

质量指标

资金拨付完成率

≥**%

*****;

时效指标

资金拨付及时率

≥**%

*****;

效益指标

经济效益指标

*****;

社会效益指标

基层治理健康发展

促进

基本达成目标

*****;

生态效益指标

*****;

满意度指标

服务对象满意度

村干部满意度

≥**%

*.**

服务对象喜好差异

*****;

总分

***

**.**

*****;

项目支出绩效自评表

*****;

（****年度）

*****;

项目名称

村级转移支付资金

*****;

主管部门

石溪办事处

实施单位

奉新县石溪管理委员会

*****;

项目资金
（万元）

*****;

年初预算数

全年预算数*

全年执行数*

分值

执行率

得分

*****;

*****;年度资金总额

**.**

***

*****;

政府预算资金

**.**

—

***

—

*****;

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

*****;

维持村级组织运转，保障村级人员及经费

维持村级组织运转，保障村级人员及经费.全年目标已完成.

*****;

绩效指标

一级指标

二级指标

*****;*****;三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

*****;

成本指标

经济成本指标

村级转移支付资金金额

≤******元

******

*****;

社会成本指标

*****;

生态环境成本指标

*****;

产出指标

数量指标

保障村级组织个数

＝*个

*****;

质量指标

资金拨付完成率

≥**%

*****;

时效指标

资金拨付及时率

≥**%

*****;

效益指标

经济效益指标

*****;

社会效益指标

促进各村良性发展

促进提升

基本达成目标

*****;

生态效益指标

*****;

满意度指标

服务对象满意度

各村满意度

≥**%

*.**

服务对象喜好差异，满意度有所欠缺

*****;

总分

***

**.**

*****;

项目支出绩效自评表

（****年度）

项目名称

基层组织运转保障补助经费（县级配套）

主管部门

石溪办事处

实施单位

奉新县石溪管理委员会

项目资金
（万元）

*****;

年初预算数

全年预算数*

全年执行数*

分值

执行率

得分

*****;年度资金总额

***.*

***

政府预算资金

***.*

—

***

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

该项目预算资金在一定期限内达到总体产出与效果。（*）数量指标：按项目计划指标数完成资金拨付；（*）质量指标：资金拨付严格按照政策文件标准；（*）时效指标：资金拨付及时高效；（*）满意度指标：使项目受益人对该项目达到高度满意

该项目预算资金在一定期限内达到总体产出与效果。（*）数量指标：按项目计划指标数完成资金拨付；（*）质量指标：资金拨付严格按照政策文件标准；（*）时效指标：资金拨付及时高效；（*）满意度指标：使项目受益人对该项目达到高度满意全年目标已基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

*****;*****;三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

基层组织运转经费金额

＝*******元

*******

*****;

社会成本指标

*****;

生态环境成本指标

*****;

产出指标

数量指标

保障人员数

＞**人

*****;

质量指标

资金拨付合规率

＝***%

***

*****;

时效指标

资金拨付及时率

≥**%

*****;

效益指标

经济效益指标

*****;

社会效益指标

推动乡村振兴，社会和谐稳定

促进提升

基本达成目标

*****;

生态效益指标

*****;

满意度指标

服务对象满意度

服务人员满意度

≥**%

*.**

服务对象喜好差异，满意度有所欠缺

总分

***

**.**

*****;

项目支出绩效自评表

（****年度）

项目名称

农村妇女小组长工作经费

主管部门

石溪办事处

实施单位

奉新县石溪管理委员会

项目资金
（万元）

*****;

年初预算数

全年预算数*

全年执行数*

分值

执行率

得分

*****;年度资金总额

*.**

***

政府预算资金

*.**

—

***

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成**名妇女小组长工作经费发放

完成**名妇女小组长工作经费发放，全年目标基本已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

*****;*****;三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

农村妇女小组长补助成本

＝*****元

*****

*****;

社会成本指标

*****;

生态环境成本指标

*****;

产出指标

数量指标

补助人数

＝**人

*****;

质量指标

补助资金发放的合规性

合规

基本达成目标

*****;

时效指标

资金拨付及时率

≥**%

*****;

效益指标

经济效益指标

*****;

社会效益指标

促进农村稳定和谐

促进提升

基本达成目标

*****;

生态效益指标

*****;

满意度指标

服务对象满意度

妇女小组长满意度

≥**%

*.**

服务对象喜好差异

总分

***

**.**

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事务方面的支出。

（四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康管理事务：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（九）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（十）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

*****;（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****;

附件：

*************** 奉新县石溪办事处******年度部门决算.**** 石溪部门整体支出绩效自评报告（部门自评*部门整体）.***

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