奉新县委县政府接待中心****年度单位决算

目*****;*****;*****; 录

*****;第一部分*****; 奉新县委县政府接待中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分*****; ****年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

*****;*****;*****; 第三部分*****; ****年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分*****; 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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第一部分 奉新县委县政府接待中心概况

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一、单位主要职责

（*）履行县委、县政府赋予县委县政府接待中心对县委县政府公务接待服务保障等职责；

（*）负责县四套班子的公务接待工作。

（*）负责在我县举行的重大会议和重大活动的后勤保障工作。

（*）负责全县的重要商务接待。

（*）统筹指导全县各乡镇、部门的公务接待和商务接待工作。

（*）承担各类巡视巡查、考察视察、督查检查、调研等专项保障工作。

（*）配合做好全县大型活动及重要来宾的接待服务工作。

（*）负责编制和落实接待方案、接待手册工作细则，以及接待信息的收集、整理和汇编。

*****;*****;*****;（*）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立*个内设机构，奉新县委县政府接待中心无内设股室。

本单位年末编制内实有人员*人，其他人员*人。离退休人员*人，其中：单位发放离退休费的人员*人，养老保险基金发放养老金的人员*人。

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第二部分*****; ****年度单位决算表

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详见附件

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第三部分*****; ****年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位****年度收入总计***.**万元，其中年初结转和结余*万元，比上年增加*万元，增长*%；使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，比上年增加*万元，增长（下降）*%；本年收入合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度追加接待和会务费项目经费和追加县委巡查工作经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入***.**万元，占**.**%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*.**万元，占*.**%。*****;

二、支出决算情况说明

本单位****年度支出总计***.**万元，其中本年支出合计***.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**%，主要原因：本年度追加接待和会务费项目经费和追加县委巡查工作经费；结余分配*万元，比上年增加*万元，增长*%；年末结转和结余*万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因：实行零基预算，无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出**.** 万元，占*.**%；

项目支出***.**万元，占**.**%；经营支出*.** 万元，占 *.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款本年支出年初预算数***.**万元，决算数***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数***.**万元，决算数　　***.**万元，完成年初预算的***.**%。预决算差异主要原因：本年度追加接待和会务费项目经费和追加县委巡查工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数*.**万元，决算数 *.** 万元，完成年初预算的 **.**%。预决算差异主要原因：部分社保使用其他资金，未全部使用年初预算资金。

（三）卫生健康支出支出（类）年初预算数*.**万元，决算数 *.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：部分医保用使用其他资金，未全部使用年初预算资金。

（四）城乡社区支出年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的***%。预决算差异主要原因：按年预算使用资金。

（五）住房保障支出年初预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算差异主要原因：使用使用其他资金支付了住房公积金，未全部使用年初预算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：

（一）工资福利支出**.**万元，比上年增加**.**万元，增长***.**%，主要原因：人员调资、各类缴费基数调高等原因。

（二）商品和服务支出*.**万元，比上年增加*.**万元，增长***%，主要原因：因****年增加工会经费列入商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出*.**万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因：本单位退休人员，无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出*万元，比上年增加*万元，增长*%，主要原因：****年本单位无办公设备购置支出，无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位****年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数　　*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*%；决算数比上年减少**万元，下降***%，主要原因是：本年度公务接待未列入年初预算，无法使用。其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数*.**万元，决算数*.**万元，完成全年预算的*.**%，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，主要是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，其中：

公务用车购置全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：无公务用车购置。决算数比上年增加*万元，增长*%,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费全年预算数*万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：本单位无公车，无公务用车购置及运行维护费支出。决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：本单位无公车，无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量*辆。

（三）公务接待费全年预算数*.**万元，决算数*万元，完成全年预算的*%，主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数比上年减少**万元，下降***%,主要原因：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待*批，累计接待*人次，主要是：无公务接待开支。

其中：外事接待费决算数*万元，决算数比上年增加*万元，增长*%，主要原因：无公务接待开支。全年外事接待*批，累计接待*人次，主要是：无公务接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位****年度机关运行经费支出*.**万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

八、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车　　辆，其他用车主要是用于*。本单位单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入****年度部门预算范围的二级项目*个全面开展绩效自评，共涉及资金***.**万元，占项目支出总额的***%。其中，*个项目评价结果为“优”，*个项目评价结果为“良”，*个项目评价结果为“中”，*个项目评价结果为“差”。*****; *****;*****;

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目绩效自评结果如下：

项目绩效自评表详见附件

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第四部分*****; 名词解释

*****;*****;*****;*****;*****;一、收入科目

*****;财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

*****;*****;*****;*****;二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。*****;