汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购(交易公告)
2025-09-11
广东/广州 招标采购
汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购(交易公告)
广东/广州-2025-09-11 00:00:00
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汕头大学精神卫生中心医院****年度风险评估与内控评价专项服务采购
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公告信息
| 采购项目名称 | 汕头大学精神卫生中心医院****年度风险评估与内控评价专项服务采购 |
|---|---|
| 采购项目编码 | ************************* |
| 项目业主名称 | 汕头大学精神卫生中心 |
| 中选中介机构名称 | 北京上计会计师事务所（普通合伙） |
| 合同名称 | 汕头大学精神卫生中心医院****年度风险评估与内控评价专项服务采购 |
| 合同编号 | ************************* |
| 合同总金额 | *****.** |
| 履约人员 | |
| 服务期限说明 | |
| 服务内容 | （一）全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告。风险评估主要关注的内容：（*）内部控制组织建设情况。（*）内部控制机制建设情况。（*）内部控制制度建设情况。（*）内部控制队伍建设情况。（*）内部控制流程建设情况。（*）预算管理情况。（*）收支管理情况。（*）政府采购管理情况。（*）资产管理情况。（**）建设项目管理情况。（**）合同管理情况。（**）医疗业务管理情况。（**）科研项目和临床试验项目管理情况。（**）教学管理情况。（**）互联网诊疗管理情况。（**）医联体管理情况。（**）信息系统管理情况。（**）其他需要关注的内容。 （二）对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具评价报告。内控评价主要关注的内容：（*）内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；（*）是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；（*）是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；（*）是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；（*）是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。 （*）各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行；（*）内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行；（*）执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力；（*）相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生。 |
