询价编号：******************

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

*.物资需求表

说明:

*、表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。合同签订时型号以需求计划为准；

*、报价中增值税税率不同时，询价定标按照不含税总价最低定标。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年**月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、出厂前试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足*************《大体积混凝土温度测控技术规范》等相关技术标准及要求，当以上标准要求的指标与以下标准要求的指标冲突时，以较高的指标要求为准：

（*）国家标准和行业标准。

（*）设计图纸。

（*）业主及监理工程师提出的质量要求。

（*）每批次货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。

*.货物验收方式

（*）甲方应及时组织验收，乙方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（*）计量。点数和检尺计量，按照过磅重量进行复核，过磅重量与理论重量磅差不得大于*%。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票，乙方提供增值税专用发票后甲乙才办理结算手续。乙方不及时开具发票，甲方有权拒绝支付合同款，乙方不得因此要求甲方承担违约责任。

*.*支付

（*）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲乙依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）入账后的*个月内支付每批次货款的**%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的**%（与前面的数据同）；依次类推；

（*）全部供货结束后的**个月内，开始支付第一月供货金额的** %，下一个月支付第二批次的供货金额的**%，依次类推；

（*）待本项目工程全部验交完通车后*个月内支付至总结算货款的** %；剩余 **% 货款待本项目工程全部验交完通车后**个月内无息一次性支付完。

（*）上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票；建行*信通；云信；商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达；其他票据支付方式；票据贴现费用由乙方承担。

（*）若甲乙出现逾期付款的，乙方同意按照起诉时甲乙欠付乙方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。甲乙不再承担因违约导致乙方发生的各项成本费用及给乙方造成的任何损失。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：①报价中增值税税率不同时，取税前总价排序;

②报价时请综合考虑送货时效。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团有限公司石雄铁路******标项目经理部

李二斌 联系电话：***********

李添亨 联系电话：*********** 邮箱：**********@**.***

到货地址：安国市兴隆路*号大兴隆酒店

*.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心

联系电话：************

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向全国公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位合作的生产厂家，请扫描下方二维码或点击下方链接留下贵公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

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