四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心****年度预算执行和其他财政财务收支情况审计整改结果公告

(****年*月*日公告)

　　根据《中华人民共和国审计法》规定，****年*月**日至*月**日，四川省审计厅对四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(以下简称省中心)本级及所属的四川省政府采购中心开展了****年度预算执行和其他财政财务收支情况审计，按照《四川省审计厅审计报告》(川审派报〔****〕**号)相关要求，现将审计整改情况公告如下：

　　一、审计评价意见

　　审计结果表明，省中心****年在完善财务内控制度、加强预算绩效监管、加快预算执行进度方面推出一些措施、取得一些成效。一是聚焦改革试点工作，推动行业事业持续发展。推动政务服务“好易办”落点见效，惠企政策“直达快享”规模逐步提高，政务服务增值化取得初步成效;推动实现交易领域评标劳务费统一发放，出台*项公共资源交易地方标准。二是聚焦预算管理绩效，提高预算执行管理水平。依托财政预算管理一体化系统(以下简称一体化系统)，强化绩效目标和预算执行进度监控，****年部门预算执行进度**.**%，实现对绩效目标评价全覆盖，部门预算绩效管理工作考核结果受到财政厅通报表扬。三是聚焦财务制度建设，夯实预算管理基础。****年*月，推动调整纳税人身份、规避税务风险、减轻企业负担，修订完善《预决算管理内部控制制度》等管理制度，加强费用报销审核，积极推动内部审计工作及问题整改。但在预算编制、财政资源统筹和国有资产管理、执行财经纪律等方面，还存在一些需要纠正和规范的问题。

　　二、整改情况

　　(一)整改工作组织情况

　　省中心党委高度重视审计整改工作，认真落实整改要求，压实班子成员和相关处室整改责任，形成齐抓共管、层层落实的整改合力;班子成员及时召开专题会议，部署整改工作，指导相关处室逐项分解任务、研究制定整改措施，形成任务清晰、责任明确的集中整改方案，全力推进立行立改类问题在****年*月底前、分阶段整改类问题在****年*月底前完成整改。

　　(二)审计发现问题及其整改情况

　　*.关于“部门预算编制方面”问题整改情况

　　(*)“脱离实际需求编报部门年初预算”问题的整改情况

　　整改结果：该问题为立行立改类问题，目前已按要求完成整改。严格落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省省级财政预算管理办法》《省级部门预算编制办法》等相关法规要求，结合实际编报年初预算。

　　*.关于“财政资源统筹和国有资产管理方面”问题整改情况

　　(*)“统筹使用矿业权交易服务费不到位，并违规退还”问题的整改情况

　　整改结果：该问题为分阶段整改类问题，目前已按要求完成部分整改。下一步，按照财政厅要求将矿业权交易服务费纳入****年度部门预算统筹考虑，强化对非财政拨款收入的统筹力度。

　　(*)“未经批准处置资产报废事项”问题的整改情况

　　整改结果：该问题为立行立改类问题，目前已按要求完成整改。一是加强制度建设，修订《四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心固定资产管理办法》。二是加强资产管理人员教育培训。

　　(*)“将单位公房无偿租给不符合条件人员”问题的整改情况

　　整改结果：该问题为分阶段整改类问题，目前已按要求完成整改。一是向单位公房使用者印送《关于缴纳公有房屋使用费通知书》，目前，使用者已缴清所拖欠房屋使用费。二是严格落实《事业单位国有资产管理暂行办法》《四川省省直单位租赁住房管理暂行办法》等相关规定，督促使用者按年度缴纳使用费。

　　(*)“部分资产未登记入账”问题的整改情况

　　①“拆迁置换公房未登记入账”问题的整改结果：该问题为立行立改类问题，目前已按要求完成整改。向拆迁公司发出拆迁置换公房产权过户函，该公司按程序办理过户手续。

　　②“政务信息化项目形成资产未登记入账”问题的整改结果：该问题为分阶段整改类问题，目前已按要求完成部分整改。对接并致函相关单位，开展无形资产划转工作，并按程序开展审查。

　　(*)“部分资产长期闲置”问题的整改情况

　　整改结果：该问题为立行立改类问题，目前已按要求完成整改。一是加强资产管理人员教育培训。二是结合数字政府项目建设和工作需要，充分利用相关闲置资产。

　　*.关于“执行财经纪律方面”问题整改情况

　　(*)“审核把关不严，资金存在损失风险”问题的整改情况

　　整改结果：该问题为分阶段整改类问题，目前已按要求完成部分整改。按照法律程序依法处置。

　　(*)“违规开支县级公共资源交易场所装修改造资金”问题的整改情况

　　整改结果：该问题为立行立改类问题，目前已按要求完成整改。严格把好预算编制审核关，不再安排此类项目预算资金。

　　(*)“应退未退涉企保证金”问题的整改情况

　　整改结果：该问题为立行立改类问题，目前已按要求完成整改。已退还相关涉企保证金。

　　(**)“年底突击花钱”问题的整改情况：该问题为立行立改类问题，目前已按要求完成整改。严格审核年底支出项目的必要性，在编制预算项目中细化项目支出计划，对于涉及跨年安排的非政采项目，只安排当年预算资金。

　　*.关于“其他需要反映的情况方面”

　　(**)关于“用其他财务软件系统核算账务并编制决算”问题的整改情况

　　整改结果：目前已按要求完成整改。严格按照财政部门要求，使用一体化系统开展相关工作。

　　三、审计建议采纳情况

　　审计报告从强化预算刚性约束，提高预决算编报质量;健全资产管理制度，强化全过程风险防控;规范财务管理行为，严格执行财经纪律规定;认真论证系统建设，提升信息化使用绩效四个方面提出了审计建议。省中心党委积极采纳审计建议，将进一步强化预算约束，提高编报质量;进一步健全制度机制，加强资产管理;进一步严肃财经纪律，规范财务管理;进一步加强系统论证，提升信息化建设水平，以扎实的整改成效推动政务服务和公共资源交易工作高质量发展。

　　四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

　　审计指出问题中，立行立改类问题已按要求全部整改到位。分阶段整改类问题因跨度时间长，目前正在有序推进;下一步，省中心将按照整改要求和整改时限，持续深化细化整改措施，督查督办、跟踪问效，确保如期全面完成整改。