询价邀请函

询价编号：******************

因工程施工需要，我项目拟采购一批钢管预埋件，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价，报价前请仔细核对数量以及规格，避免出现遗漏。

一.询价内容

*.物资需求表

说明:

*.表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。发货数量每次以通知数量为准。

*.报价中增值税税率不同时，询价定标按照不含税总价最低定标。

*.所提供Φ****.***钢管用于预埋承重使用，材料需要足尺，无下差。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。

*.货物验收方式

过磅验收，货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月 ** 日为双方价款结算日期（即上月 ** 日至当月 ** 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）入账后的三个月支付每批次货款的**%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的**%，依次类推；

（*）本合同全部供货结束后的三个月内，开始支付第一月供货金额的**%，下一个月支付第二批次的供货金额的**%，依次类推；

（*）最后一批货物供应结算完毕且无任何质量、数量争议后三个月内支付剩余*%货款。

（*）上述款项的支付方式为：银行转账;银行承兑汇票、建行*信通、云信等票据；以及*订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为*。

（*）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：

（*）钢管材质为*****，所提供Φ****.***钢管用于预埋承重使用，材料需要足尺，无下差。

（*）以上询价物资均为我方过磅验收为准，并做为结算依据。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团有限公司神华包头储煤土建项目部

联 系 人：徐宁

联系电话：***********

到货地址：内蒙古自治区包头市九原区哈林格尔镇哈林格尔万哈线马鞍湖畔太丰供热有限责任公司

*.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心

联系电话：************

****年*月**日