目录
第一部分：广西科技大学第二附属医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西科技大学第二附属医院****年度部门决算报表
表一：收入支出决算批复表
表二：收入决算批复表
表三：支出决算批复表
表四：财政拨款收入支出决算批复表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算批复表
第三部分：广西科技大学第二附属医院****年度部门决算情况说明
一、****年度收入支出决算总体情况
二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
四、****年度政府性基金支出决算情况
五、****年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：广西科技大学第二附属医院概况
一、本部门职责
广西科技大学第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、防筛、保健和康复为一体的三级甲等肿瘤专科医院，是广西科技大学直属附属医院，承担广西科技大学第二临床医学院教学任务。医院是第一批全国百姓放心示范医院、健康促进医院、四星级绿色环保医院。是桂中地区最早开展以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的三级甲等肿瘤专科医院。医院先后获批柳州市肿瘤防治工程技术研究中心、柳州市甲状腺防治工程技术研究中心、柳州市鼻咽癌防治重点实验室、广西甲状腺肿瘤精准防治研究重点实验室四个研究平台，拥有全国最大的甲状腺标本库，截至目前甲状腺标本量达****余例。
医院奉行“院有品牌、科有特色、人有专长”的理念，整合自身优势，科学、规范构建学科体系。
医院是党委领导下实行院长负责制的非营利性医疗机构，全院共设置设立临床科室**个、医技科室**个，*个社区卫生服务中心。研究机构及平台*个。医院学科门类齐全，设有肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤放射治疗科、疼痛科、病理科、医学影像科、核医学科、中医科、临床营养科、肿瘤放射治疗中心、内镜中心、甲状腺疾病诊疗中心、肿瘤介入中心等科室。
二、机构设置情况
广西科技大学第二附属医院无下设机构，决算单位构成为广西科技大学第二附属医院。
第二部分：广西科技大学第二附属医院****年度部门决算报表
《收入支出决算批复表》《收入决算批复表》《支出决算批复表》《财政拨款收入支出决算批复表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》《财政拨款“三公”经费支出决算批复表》
详见附件：自治区本级****年度部门决算公开附表
第三部分：广西科技大学第二附属医院****年度部门决算情况说明
一、****年度收入支出决算总体情况
（一）本部门****年度总收入**,***.**万元，其中本年收入**,***.**万元，较****年度决算数减少*,***.**万元，下降*.**%。收入具体情况如下。
*.一般公共预算财政拨款收入***.**万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是减少自治区本级疾控和医疗机构疫情防控能力提升补助资金***万元，新冠病毒感染救治能力提升***万元，自治区本级相关医务人员临时性工作补助***.**万元。
*.政府性基金预算财政拨款收入*万元。
*.国有资本经营预算财政拨款收入*万元。
*.事业收入**,***.**万元，为医院开展业务活动取得的收入。较****年度决算数减少*,***.**万元，下降*.**%，主要原因是下半年医疗收入下降，事业收入未达预期目标。
*.经营收入*万元。
*.其他收入*,***.**万元，为医院在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较****年度决算数增加*,***.**万元，增长**.**%，主要原因是为节约利息成本提前归还高利率贷款，续贷入低利率贷款。
*.使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元。
*.上年结转和结余*,***.**万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较****年度决算数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是本年度留存的预算结余同比****年减少。
（二）本部门****年度总支出**,***.**万元，其中本年支出**,***.**万元,较****年度决算数减少*,***.**万元，下降*.**%。支出具体情况如下：
*.一般公共服务支出（类）***.**万元：主要用于人员经费、专用材料、医疗设备等支出。较****年度决算数减少*,***.**万元，下降**.**%，主要原因是减少自治区本级疾控和医疗机构疫情防控能力提升补助资金***万元，新冠病毒感染救治能力提升***万元，自治区本级相关医务人员临时性工作补助***.**万元。
*.事业支出**,***.**万元，与上年同期相比减少***.**万元，下降*.**%。
*.其他支出*,***.**万元，同比上年*,***.**万元减少*,***.**万元，下降*.**%，下降主要原因是上年度提前归还高利率贷款，减少本年度银行贷款，债务支出及利息支出减少。
*.结余分配*万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
*.年末结转和结余*,***.**万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较****年度决算数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是年末资金结余增加。
二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
医院****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，较****年度决算数减少*,***.**万元，下降**.**%。其中：基本支出***.**万元，项目支出***.**万元。
医院****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，主要用于退休人员补助以及死亡抚恤金。
（二）卫生健康支出为年初预算***.**万元，年中追加**.**万元，支出决算为***.**万元，主要用于医院日常支出、行政事业单位医疗以及其他卫生健康支出。
（三）住房保障支出年初预算***.**万元，支出决算为***.**万元，主要用于住房保障支出。
三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算差异原因为在编人员增加，年中追加在编人员医疗保险经费以及住房公积金经费。
（二）对个人和家庭补助**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算差异原因为在年中追加退休人员抚恤金。
四、****年度政府性基金支出决算情况
医院****年度政府性基金预算支出*万元。
五、****年度国有资本经营预算支出决算情况
医院****年度国有资本经营预算支出*万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
医院****年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收支。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
医院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
医院****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*.*万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至****年**月**日，我院共有车辆*辆，其中：副部（省）级领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备**台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果。
医院****年度部门预算数**,***.**万元，执行数**,***.**万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，医院****年整体支出的绩效自评预算项目共**个，整体自评得分*,***.**分。按**个项目计算平均分为**.**分。未完成的项目有*个，按**个二等以上项目计算平均分为**.**分。
（二）项目支出绩效自评结果。
*.项目绩效自评总体情况：医院****年度项目**个，项目支出总额**,***.**万元。其中，本级项目**个，本级项目支出**,***.**万元；对下转移支付项目*个，对下转移支付*万元。项目中，敏感涉密项目*个，涉及资金*万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：**个项目评为一等，涉及资金**,***.**万元，占项目总数比例**.**%，占项目支出总额比例**.**%；*个项目评为二等，涉及资金***.**万元，占项目总数比例*.**%，占项目支出总额比例*.**%；*个项目评为三等，涉及资金*万元，占项目总数比例*.**%，占项目支出总额比例*%。自评发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是加强医院全面预算培训，特别是对归口管理部门预算编制的指导；二是编制预算时，需考虑项目的可行性及可能存在的问题，提高预算的准确率；三是财务科将年度预算批复结果下达到职能归口管理部门，要求职能部门负责人知晓本部门的预算情况，并严格落实；四是定期进行预算执行分析，督促职能归口管理部门加快预算执行力度。
*.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院能力建设补助资金（一般债）项目自评得分为***分，一等，项目全年预算数为***.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成预算设定指标值采购设备大于等于**台，实际采购**台；二是质量指标，支付完成率***%；三是时效指标，在设定的目标时效****年**月**日前完成设备采购；四是成本指标，完成年度内下拨经费***.**万元的使用，实际支付***.**万元；五是社会效益指标持续提升；六是服务满意度指标，达到设定的绩效目标“患者满意度大于等于**%”的满意度。
（三）部门绩效评价结果。
组织对“****年中央财政重大传染病防控经费”“可转换***设备购置项目（自治区配套）”*个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金**.*万元。从评价情况来看：一是时效指标，均能在设定的时效指标前有效完成项目，四个项目执行率均达到***%；二是从社会效益，社会效益可持续影响应急救治能力提升，降低重症率和死亡率，持续提高社会效益影响力；三是从服务满意度指标，达到设定的绩效目标“患者满意度达到**%”的满意度。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
