广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心****年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心****年度部门决算情况说明

一、****年度收入支出决算总体情况

（一）本部门****年度总收入****.**元，其中本年收入****.**万元，较****年度决算数减少***.**万元，下降*.**%。收入具体情况如下。

*.一般公共预算财政拨款收入****.*万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是人员经费和项目经费收入的减少。

*.政府性基金预算财政拨款收入*万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数持平。

*.国有资本经营预算财政拨款收入*万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数持平。

*.事业收入*万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较****年度决算数持平。

*.经营收入*万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较****年度决算数持平。

*.其他收入*.**万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较****年度决算数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是上年度其他收入均为利息收入，本年度其他收入分别为：利息收入*.**万元较上年度利息收入减少；其他收入*.*万元为宣传片参赛获奖扶持资金（桂广发〔****〕**号）较上年度增多，故其他总收入较上年增多。

*.使用非财政拨款结余（含专用结余）**.*万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较****年度决算数增加**.*万元，增长***%，主要原因是用于****年搬迁至新办公场所产生的装修改造费用。

*.上年结转和结余**.**万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较****年度决算数增加**.**万元，增长***%，主要原因是本年度项目因客观条件变化未执行完毕、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门****年度总支出****.**万元，其中本年支出****.**万元， 较****年度决算数减少***.**万元，下降*.**%。支出具体情况如下：

*.社会保障和就业支出（类）**.**万元：主要用于按国家规定发放的事业单位基本养老、职业年金缴费等的支出。较****年度决算数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是事业单位基本养老、职业年金等缴费基数下降，支出减少。

*.卫生健康支出（类）****.**万元：主要用于卫生健康单位计划生育事务方面的支出。较****年度决算数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是项目支出减少。

*.住房保障支出（类）**.**万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较****年度决算数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调整支出增加。

*.结余分配*.**万元，为事业单位按规定转入非财政拨款结余等。较****年度决算数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是上年度其他收入均为利息收入，本年度其他收入分别为：利息收入*.**万元较上年度利息收入减少；其他收入*.*万元为宣传片参赛获奖扶持资金（桂广发〔****〕**号）较上年度增多，故其他总收入较上年增多。

*.年末结转和结余**.**万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较****年度决算数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是加强预算执行管理，减少经费结转。

二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，较****年度决算数减少***.**万元，下降*.*%。其中：基本支出***.**万元，项目支出***.**万元。

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。

（一）社会保障和就业支出（类）社会保障与就业（类）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。主要用于本单位事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

*. 机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

*.机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为****.*万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的**.**%。预决算的差异主要为计划生育机构项目支出结转。主要用于本单位事业单位突发公共卫生事件应急处理、计划生育机构、事业单位医疗支出。

*.基本公共卫生服务**.**万元，主要用于健康素养宣传支出。

*.计划生育机构****.**万元，主要用于本单位的人员经费、日常公用经费以及卫生健康宣传教育项目经费支出。

*.事业单位医疗**.**万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）**.**万元：年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出***.**万元，完成年初预算的***.** %。主要差异原因是本年正常晋级调资和新增人员经费。

（二）商品和服务支出**.**万元，完成年初预算的**.**%。主要差异原因是加强执行厉行节约政策，减少非必要开支。

（三）对个人和家庭的补助*.**万元，完成年初预算**.*%。主要差异原因是加强执行厉行节约政策，减少非必要开支。

四、****年度政府性基金支出决算情况

本单位****年度无政府性基金支出。

五、****年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位****年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

****年度财政拨款安排的“三公”经费支出*.**万元，完成年初预算的**.** %，比上年增加*.**万元，主要原因是公车老旧，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算*万元，公务用车购置及运行费支出决算*.**万元，公务接待费支出决算*万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出*万元，完成年初预算的*%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出*.**万元。其中：公务用车购置支出*万元完成年初预算的*%，与上年持平。

公务用车运行支出*.**万元，完成年初预算的**.**%，比上年增加*.**万元，原因是公车老旧，维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。****年，广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*.**万元，平均每辆*.**万元。

（三）公务接待费支出*万元，完成年初预算的*%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门****年度事业单位相关运行经费**.**万元，比年初预算数减少*.**万元，降低**.**%，比上年决算数增多*.**元，增长*.**%。主要原因是****年年初搬迁办公楼，导致搬迁劳务费、维修（护）费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门****年度政府采购支出总额***.*万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.*万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额**.* %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.*%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：其他用车*辆，其他用车主要是卫生健康宣传业务开展用车；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门****年度部门预算数****.**万元，执行数****.**万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，较好完成的预算执行，整体支出主要产出和效果目标完成情况达到预期值。

（二）项目支出绩效自评结果。

*.项目绩效自评总体情况：我部门****年度项目*个，项目支出总额***.**万元。其中，本级项目*个，本级项目支出***.**万元；对下转移支付项目*个，对下转移支付*万元。项目中，敏感涉密项目*个，涉及资金*万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：*个项目评为一等，涉及资金***.**万元，占项目总数比例**%，占项目支出总额比例**.**%；*个项目评为二等，涉及资金*万元，占项目总数比例* %，占项目支出总额比例* %；*个项目评为三等，涉及资金**.*万元，占项目总数比例** %，占项目支出总额比例*.** %；*个项目评为四等，涉及资金*万元，占项目总数比例* %，占项目支出总额比例* %。自评发现的主要问题及原因：一是部分指标未完全达成预期结果，存在进度滞后或质量未达标准的情况，需进一步分析主客观原因；二是工作中存在计划性不强、沟通效率低等问题，影响整体效能发挥。下一步改进措施：一是加强绩效监控，定期检查及时调整；二是加强薄弱环节培训，提升总体效率。

*.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共卫生机构事业发展支出项目自评得分为**.**分，一等，项目全年预算数为***.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的**.**%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要是中心用于开展卫生健康宣传职能工作的经费，共涉及三方面业务，一是免费宣传品制作，二是宣传教育专项经费，三是卫生健康宣传二次分配经费。主要取得成效：一是免费宣传品贴近受众需求。本年支出***.**万元共设计制作*类卫生健康宣传品***.**万份，已发放各类宣传品***.**万份。开展健康科普等活动**余场，将公益宣传品及时分发到市、县（区）、乡镇、村，推动健康科普全覆盖。二是官网官博、抖音、公众号等媒体平台保持平稳运营。支出***.**万元经费，其中，官网官博****年科普类文章总阅读量达****万，互动量为****，信息的传播力和影响力进一步提升；“桂卫健阿宣同学”微信公众号共编辑推文***条；《健康广西》栏目在广西广播电视台、《广西视听》等平台播出节目**期。三是扩大了与主流媒体合作宣传影响力范围。支出***.**万元，分别与广西日报、广西广播电视台、广西新闻网等多家媒体合作，全方位宣传广西卫生健康政策、知识、亮点等。该项目基本达到年初设定的绩效目标。

自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理和指标设置有待完善。项目主要为宣传服务类工作，工作难以量化，对绩效目标中的衡量指标内容在设计上未能完全反映实际工作的成效。二是业务人员对绩效管理能力较低，前期绩效目标调研不够充分，对绩效目标认识不到位，因此绩效目标的设立不够切合实际。

下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；二是加强业务人员对绩效管理的培训，深入调研，动态化监控绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。