奉新县赤田镇人民政府****年部门预算

奉新县赤田镇人民政府****年部门预算

目 *****;*****;*****;录

第一部分 赤田镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赤田镇人民政府****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 赤田镇人民政府****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

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第四部分*****;名词解释

*****;

第一部分*****;*****;赤田镇人民政府部门概况

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一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境保护工作。（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共*个：赤田镇人民政府。本部门****年编制人数**人，其中行政编制**人，事业编制**人；年实有人数**人，其中在职人员**人，离休人员*人，社保退休人员**人。

第二部分 赤田镇人民政府 ****年部门预算表

（详见附件）

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第三部分 赤田镇人民政府 ****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门****年度收入预算总计****万元，较上年预算安排减少****万元，原因是税源减少。其中：财政拨款收入****万元，占收入预算总额**%，较上年预算安排减少****万元，原因是经济下行，税收减少。其他收入*万元，较上年预算安排减少****万元。教育收费资金收入*****;* 万元，较上年预算安排不变；事业收入*万元，较上年预算安排不变；事业单位经营收入*****;******;万元，较上年预算安排不变；附属单位上缴收入*****;*万元，较上年预算安排不变；上级补助收入*****;******;万元，较上年预算安排不变；其他收入*****;******;万元，较上年预算安排减少*****;*********;万元，原因是不需要做预算安排；使用非财政拨款结余*****;******;万元，较上年预算安排不变；国库集中支付结转*****;******;万元，较上年预算安排不变；其他资金结转*****;******;万元，较上年预算安排不变。

（二）支出预算情况

****年奉新县赤田镇人民政府支出预算总额****万元，较上年预算安排减少****万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.*万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排增加**.*万元，包括：工资福利支出***万元，商品和服务支出***.*万元，对个人和家庭补助*万元，资本性支出**万元；项目支出****.*元，占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少****.*万元。包括对企业的补助****.*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排减少****万元；公共安全支出**万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排增加*万元；教育支出***万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算减少****万元；科学技术支出**万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排增加*万元；文化旅游体育与传媒支出**万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算增加*万元；社会保障和就业支出***万元，占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排减少***万元；卫生健康支出**万元，占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排减少***万元；农林水支出***万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排增加***万元；住房保障支出***万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排不变；资源勘探工业信息等支出***万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排增加**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排减少**万元。商品和服务支出***.*万元，占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排增加**.*万元。对个人和家庭补助*万元，占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排减少*万元。资本性支出**万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排减少**万元。对企业的补助****.*元，占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少****.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县赤田镇人民政府部门财政拨款支出预算总额****万元，较上年预算安排减少****万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排减少****万元；公共安全支出**万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排增加*万元；教育支出***万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算减少****万元；科学技术支出**万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排增加*万元；文化旅游体育与传媒支出**万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算增加*万元；社会保障和就业支出***万元，占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排减少***万元；卫生健康支出**万元，占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排减少***万元；农林水支出***万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排增加***万元；住房保障支出***万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排不变；资源勘探工业信息等支出***万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排增加**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.*万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排增加**.*万元，包括：工资福利支出***.*万元，商品和服务支出***.*万元，对个人和家庭补助*万元，资本性支出**万元，项目支出****.*元，占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少****.*万元。包括对企业的补助****.*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算***.*万元，比****年预算增加*.*万元，增加*.*%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位安排政府采购**万元，其中政府采购货物预算**.*万元。政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）赤田镇****年基层组织运转保障补助经费项目情况说明

（*）项目概述：对**个村级基层组织进行补助，保障基层组织机构运转顺利。

（*）立项依据：奉新县****年基层组织运转保障补助经费分配表。

(*）实施主体：奉新县赤田镇人民政府

(*）实施方案

为进一步加强基层组织建设，保障基层组织机构运转顺利，根据上级文件有关精神，对**个村级基层组织进行补助。

(*）实施周期

****年*月至****年**月。

（*）年度预算安排

年初预算安排***万元。

(*）绩效目标及绩效指标：

保障基层组织机构运转顺利。

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二、“三公”经费支出预算情况说明

本部门****年度“三公”经费支出年初预算数为**.*万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*万元，预算数为*万元，完成预算的* %，与上年保持一致。主要原因是：本单位无因公出国需求，未安排相关预算支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为**.*万元，较上年减少*.*万元。主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出，公务接待费用只减不增。

（三）公务用车运行维护费支出*.*万元，较上年减少*.*万元。主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务车运行支出，公务车运行维护费用只减不增。

（四）公务用车购置费*万元，比上年减少**万元。主要原因是：本年无购置公车需要。

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第四部分*****;*****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事务方面支出。

（四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映社会保障和就业的方面支出。

（七）卫生健康管理支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（九）城乡社区支出：反映城乡管理事务支出。

（十）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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