成都儿童专科医院专项审计项目服务调研公告

成都儿童专科医院（调研人）拟对******;成都儿童专科医院专项审计项目服务******;实行市场调研，采用挂网公开邀请供应商调研，特邀请满足本调研要求的供应商参加本次调研。
*.供应商资格要求：
（*）具有合法的《会计师事务所执业证书》和营业执照
（*）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
*.符合资格要求的供应商须提供以下调研材料
（*）提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中全部内容（承诺函，格式自拟）；
（*）提供《会计师事务所执业证书》和营业执照复印件
（*）法人身份证复印件（经办为代理人的须提供公司介绍信或法人授权书、授权代表身份证复印件）
（*）报价清单（格式自拟）。
（*）供应商认为需要提供的其他材料
注：以上所有材料必须加盖公司公章。
*.调研截止日为：****年*月**日下午**:**
*.递交调研材料地址：成都市青羊区东胜街*号庄森大夏****室总务科
*.递交调研材料方式：现场递交及电子邮件递交（超过调研截止时间送达及超过调研截止时间发送均无效）
联 系 人：闻老师
联系电话：************
电子邮件递交地址：*********@**.***（递交电子版材料为纸质版的***格式扫描件，内容须保持一致）
*、调研需求：（参与调研供应商应按照需求要求响应）

（一）财务审计
* 预算管理审计:审查医院预算编制的科学性、合理性,以及预算执行的严肃性,检查是否存在超预算支出、预算调整是否合规等情况。（****、****、****年度）
* 收支审计:对医院的各项收入,如医疗收入、财政补助收入等进行审查,检查收入的真实性、完整性和合法性。同时,对医院的各项支出,如人员经费、药品费、药品/耗材采购、设备购置费等进行审计,检查支出是否合规、合理,是否存在浪费和损失现象。（****年度）
* 资产审计:对医院的固定资产、流动资产、无形资产等进行审计,检查资产的真实性、完整性和安全性,以及资产的使用效益。（****、****、****年度）
* 负债审计:审查医院的负债情况,包括银行贷款、应付账款、应付职工薪酬等,检查负债的真实性、合法性和合理性,以及医院的偿债能力。（****、****、****年度）
* 成本控制:分析人力、物资、能源等成本是否合理,优化资源分配。（****、****、****年度）
（二） 内部控制审计
* ******;三重一大******;方面:审查医院重大医疗政策执行情况和******;三重一大******;的决策及执行情况。（****、****、****年度）
* 流程执行审计:对医院各项业务流程的执行情况进行审计,检查是否按照内部控制制度的要求执行,是否存在违规操作和流程脱节现象。（****、****、****年度）
（三） 建设项目审计
* 项目前期管理:对医院建设项目的可行性研究、立项审批、招投标等前期工作进行审计,检查项目是否符合国家政策和医院发展规划,招投标程序是否合法合规。（****、****、****年度）
* 项目实施过程管理:对建设项目的施工过程进行审计,包括工程进度、工程质量、工程变更、工程价款结算等方面,检查是否存在违规转包分包、工程质量不达标、工程变更随意等问题。（****、****、****年度）
* 项目竣工决算管理:在建设项目竣工后,对项目的竣工决算进行审计,核实项目的实际投资情况,审查竣工决算报表的真实性、准确性和完整性,以及项目的投资效益。（****、****、****年度）
（四） 采购审计
* 采购计划管理:审查医院采购计划的合理性和必要性,检查采购计划是否与医院的业务需求相匹配,是否存在盲目采购和重复采购现象。（****年度）
* 采购过程管理:对采购的招投标、合同签订、供应商选择等环节进行审计,检查采购过程是否公开、公平、公正,是否存在违规操作和利益输送行为。（****年度）
* 采购验收管理:对采购物资和服务的验收情况进行审计,检查验收程序是否规范,验收结果是否真实可靠,是否存在以次充好等问题。（****年度）
（五） 运营管理审计
* 设备与物资管理:检查医疗设备维护、耗材库存管理,避免浪费或短缺。（****、****、****年度）
* 合同管理:审核供应商、外包服务（如保洁、安保）合同的履行情况。（****、****、****年度）
*、商务要求
*、全部审计内容在**天内完成并出具审计报告。