陵水县公共资源交易服务中心

综合事务项目支出绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况：综合事务管理经费属于经常性专项工作费，用于保障中心日常工作运行。

预算单位 陵水县公共资源交易服务中心 的项目 综合事务管理经费属于部门项目

主管部门为发改委员会

项目负责人为：朱清凡

联系电话：***********

项目概述如下：：一是保障中心日常运行需要。主要用于办公设备采购、维护以及办公耗材使用、固定资产管理与日常维护等基本性事务；二是保障中心业务工作。表现在日常开标、评标工作的正常运行等；三是保障政府购买服务工作，主要涉及后勤人员。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

*.项目总体绩效目标为维护县公共交易平台开、评标活动正常进行。

*.阶段性目标为综合事务管理经费属于经常性专项工作费，用于保障中心日常工作运行。

当年年度目标完成情况：维护日常办公工作顺利进行

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

一是加强组织领导。我单位在*月初召开了中心会议，安排部署预算绩效评价工作，成立中心项目支出绩效评价小组。

二是制定实施计划。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，做好沟通、对接工作，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照陵财〔****〕**号《《关于开展****年绩效评价和****年绩效运行监控工作的通知》文件，****年绩效评价项目*个，共计拨款**万元。评价工作以部门自评为主，由评价小组对本次绩效自评工作进行督查、复审。

四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数:******资金总额全年预算数:******财政资金年初预算数:******财政资金全年预算数:******专户资金年初预算数:*专户资金全年预算数:*单位资金年初预算数:*单位资金全年预算数:*

预算情况如下：

资金总额*年初预算数******元，资金总额*全年预算数******元，

财政资金*年初预算数******元，财政资金*全年预算数******元，

专户*年初预算数*元，专户全年预算数*元，

单位年初预算数*元，单位全年预算数*元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额*全年执行数*****.**元，资金总额*执行率**.**%

其中：

财政资金*全年执行数*****.**元，财政资金*执行率**.**%

专户全年执行数*元，专户*执行率*

单位全年执行数*元，单位全年执行率*.**%

（四）项目资金管理情况

建立财务管理制度，设置财务管理审批制度，履行会计核算和财务处理制度。严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，项目资金到位及时、足额，确保了项目的正常有序和顺利开展。在资金管理和使用上，能够按照年度工作计划和预算编制情况开展工作，严格遵守办公费用等相关财务规定，合理开支财政资金。项目达到了绩效目标，符合预算和财务要求为保障我中心正常工作开展发挥了重要保障作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目为经常性项目，任务完成率达**.**%以上。

（二）项目管理情况

组织领导高度重视，严格把控各项管理措施和执行相关管理制度，落实项目跟踪进度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目实施进度较好，任务完成率达**.**%以上。

*.项目的经济性分析

项目预算、资金支出严格执行财政相关规定，各项支出指标控制在预算之内，未出现超预算的情况。

*.项目的效率性分析

项目预算资金*月份下达，主要保障以下几项工作：一是保障日常办公耗材、专用通讯网租赁费、劳务派遣、差旅误餐支出和有关招标投标工作政策和法律法规宣传费等。保障了中心工作正常开展运行。

*.项目的有效性分析

综合事务管理经费具有明确的目标，财政资金到位及时，项目实施严格执行有关项目管理和经费管理规定，明确项目执行计划、考核指标等，内部管理不断完善相应的管理制度或办法，项目实现预期成效，完成各项工作计划。

*.项目的可持续性分析

综合事务管理经费是经常性项目，该项目包含了我单位工作所需要的日常办公、差旅、购买服务、维修维护等内容，主要用于保障中心经常性综合事务工作开展和行政运行，具有良好的可持续性。 

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续将合理设计项目预算，按照相关财务会计制度，严格把控项目资金支出。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要的经验和做法：中心认真贯彻执行《预算法》，结合部门工作实际合理编制部门预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。年度终了后，根据县财政局的工作要求，认真开展部门预算项目绩效自评工作。

存在的问题：经费有限，更多工作难以展开。

相关建议：结合财政支出绩效管理有关要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。