目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、龙门镇人民政府预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年龙门镇人民政府部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）部门（单位）项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

一、龙门镇人民政府单位基本情况

（一）主要职能

*.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

*.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

*.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

*.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

*.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

*.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：行政单位*家。具体为：杭州市富阳区龙门镇人民政府。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门（单位）预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制可用资金减少。

其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制可用资金减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）****.**万元，公共安全支出（类）**.**万元，教育支出（类）**.**万元，文化旅游体育与传媒支出（类）**.**万元，社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，城乡社区支出（类）***.**万元，农林水支出（类）***.**万元，商业服务业等支出（类）*.**万元，住房保障支出（类）***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出***.**万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出 * 万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制可用资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制可用资金减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）****.**万元，公共安全支出（类）**.**万元，教育支出（类）**.**万元，文化旅游体育与传媒支出（类）**.**万元，社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，城乡社区支出（类）***.**万元，农林水支出（类）***.**万元，商业服务业等支出（类）*.**万元，住房保障支出（类）***.**万元。年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况：一般公共预算支出预算合计:****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制可用资金减少。

结构情况：一般公共服务支出（类）****.**万元，占**.**%；公共安全支出（类）**.**万元，占*.**%；教育支出（类）**.**万元，占*.**%；文化旅游体育与传媒支出（类）**.**万元，占*.**%；社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；城乡社区支出（类）**.**万元，占*.**%；农林水支出（类）***.**万元，占**.**%；商业服务业等支出（类）*.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）***.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为***.**万元，主要用于公务员工资奖金福利费用方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是上年将事业人员部分工资奖金费用也编入该项预算，本年已做调整。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算为***.**万元，主要用于事业人员工资奖金福利费用方面的支出。比上年执行数增加 ***.**万元，增长***.**%，主要原因是上年将事业人员部分工资奖金费用编入行政运行项预算，本年已做调整。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为***.**万元，主要用于机关运行经费方面的支出。比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是机关运行经费压缩。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算为**.**万元，主要用于平安维稳方面支出。比上年执行数增加**.**万元，主要原因是本年存在需支付的维稳等经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为**.**万元，主要用于对幼儿园补助支出。比上年执行数增加*.**万元，主要原因是本年有该项资金需求。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为**.**万元，主要用于文化旅游宣传方面支出。比上年执行数减少**.**万元，主要原因是本年宣传经费压缩。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为**.**万元，主要用于退休人员活动经费支出。比上年执行数增加**.**万元，主要原因是上年退休人员活动经费支出编入其他功能科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于在编人员养老保险单位部分缴费支出。比上年执行数增加*.**万元，主要原因是本年部分人员养老保险基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于在编人员职业年金单位部分缴费支出。比上年执行数增加*.**万元，主要原因是本年部分人员职业年金基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为*.**万元，主要用于在编人员失业保险工伤保险单位部分缴费支出。比上年执行数减少**.**万元，主要原因是上年部分养老保险支出编入该功能科目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）预算为*.**万元，主要用于残保金缴费支出。比上年执行数增加*.**万元，主要原因是本年应缴纳残保金增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为**万元，主要用于社会保障项目经费支出。比上年执行数减少**.**万元，主要原因是本年该项目经费压缩。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于在编人员医疗保险单位部分支出。比上年执行数增加*.**万元，主要原因是本年在编人员医保基数增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为**.*万元，主要用于城乡社区事务项目支出。比上年执行数减少***.**万元，主要原因是本年该项目支出压缩。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为**.**万元，主要用于农业农村有关项目方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，主要原因是本年该项目支出压缩。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算为***.**万元，主要用于村干部工资、村级运转经费等支出。比上年执行数增加**.**万元，主要原因是本年该项目支出标准略有提高。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）预算为*.**万元，主要用于企业安全生产、工业统计等有关项目方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，主要原因是本年该项目经费压缩。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为***.**万元，主要用于在编人员住房公积金单位部分、住房补贴等支出。比上年执行数减少*.**万元，主要原因是本年在编人员住房公积金基数发生调整。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计***万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是本年美丽城镇仍有支出，****年污水零直排项目工程款基本已付清，本年基本无支出。

结构情况。城乡社区（类）支出***万元，占***%。

具体使用情况。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为***万元，主要用于美丽城镇项目支出。比上年执行数增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是上年该功能科目主要用于耕地保护补偿资金等支出，美丽城镇项目支出安排在其他功能科目。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门（单位） ****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、转业士官及编外人员工资等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括退休人员经费、保育费等支出。

*. 资本性支出*万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计**万元，比上年下降**.**%，主要原因是本年“三公”经费压缩。其中：

*.因公出国（境）经费*万元，比上年下降***%，主要原因是本年无因公出国事项。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出*.*万元，比上年下降*.**%，主要原因是公务接待费用压缩。公务接待费支出主要用于接待国内公务等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*.*万元，比上年增长**.**%，主要原因是公务用车保养费等费用增加。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行费支出*.*万元，比上年增长**.**%，主要原因是公务用车保养费等费用增加；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费

****年龙门镇人民政府本级等*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要是机关运行经费压缩。

*.政府采购情况。

****年本部门（单位）各单位政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门（单位）所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计**个一级项目，涉及当年资金***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.**（类）**（款）**（项）：指……。

**.**（类）**（款）**（项）：指……。

**.……

六、****年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 *. ****年部门（单位）收支预算总表

表 *. ****年部门（单位）收入预算总表

表 *. ****年部门（单位）支出预算总表

表 *. ****年部门（单位）财政拨款收支预算总表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算支出预算表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算基本支出预算表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算“三公”经费预算表

表 *. ****年部门（单位）政府性基金预算支出预算表

表 *. ****年部门（单位）国有资本经营预算支出预算表

表 **. ****年部门（单位）项目支出预算表

表 **. ****年部门（单位）项目支出绩效表

杭州市富阳区龙门镇人民政府（本级）****年单位预算公开报表.***