目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、区商务局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年区商务局（汇总）部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出表

（六）部门一般公共预算基本支出表

（七）部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门政府性基金预算支出表

（九）部门国有资本经营预算支出表

（十）部门项目支出预算表

（十一）部门项目支出绩效表

一、区商务局（汇总）部门基本情况

（一）主要职能：

*、负责国内外贸易、对外经济合作、投资促进、招商引资、会展等商务职责及粮食和物资储备职责。贯彻执行国家和省、市关于商务、粮食和物资储备的法律、法规并组织实施；起草商务、粮食和物资储备规范性文件，并组织实施。

*、研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展的中长期规划及年度计划；拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划；监测分析贸易经济运行状况。

*、负责制定并组织实施商贸服务业、粮食流通业和会展业的发展规划；指导商贸服务业开展服务质量管理工作；指导商贸服务行业、粮食行业、会展行业协会等有关社会中介组织工作。

*、负责组织拟订电子商务发展中长期规划和政策并组织实施，指导推动全区电子商务发展和应用；促进全区流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责培育老字号等商贸品牌；指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。

*、负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设；统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场；推进农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络建设；牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设；负责成品油零售经营网点发展规划的编制、上报；负责新（迁）建、扩建成品加油站规划确认等相关申请的审核、上报；负责区级成品油零售企业经营许可的初审、日常经营监督管理及安全生产监督管理工作。

*、负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策；建立健全全区粮食、主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施粮食、主要生活必需品的市场调控；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应；指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

*、负责全区会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全区会展业发展政策，提升会展营商环境，会同区有关部门申办、引进国际（大型）会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

*、指导和管理全区进出口商品和加工贸易；负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级；负责国际贸易新方式的研究推广工作；推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作；推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌；指导协调境外经贸合作区建设；推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。

*、负责全区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作；建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作；推广进出口信用保险。

**、负责拟订全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）行业管理（含安全生产管理），配合有关部门指导开展商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产监督管理工作。

**、负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务；承担本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

**、负责管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和物资的储备，负责区级储备粮棉肉糖行政管理。贯彻落实粮食购销政策，指导全区粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作；组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理；保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门管理粮食风险基金。

**、会同有关部门研究提出区级储备粮食和物资规模、计划和动用区级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施；指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责区级储备粮食和物资的库存安全；监督管理收购、储存环节的粮食和物资的质量安全；管理区属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发市场。

**、负责协调海关（出入境检验检疫）、银行、保险、国税、外汇管理等单位与商务工作有关的事项；参与大通关建设和协调贸易便利化工作。

**、订全区投资促进、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与全区产业政策的制定；负责全区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

**、统筹协调和指导全区投资促进、招商引资工作,牵头开展支持浙商创业创新工作；组织协调全区产业招商；负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门开展项目推进工作；指导各平台、乡镇（街道）的招商引资工作。

**、负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理；监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况；负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测，指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

**、负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动；负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。

**、负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设。

**、负责建立全区招商引资工作综合评价体系，制定招商引资监督检查、考核奖励办法并组织实施。

**、负责全区招商引资队伍建设相关工作；指导各平台、乡镇（街道）等招商主体和相关部门的招商引资队伍建设。

**、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：行政单位 *家、事业单位*家。具体为：杭州市富阳区商务局（本级）、杭州市富阳区投资促进中心。

二、部门预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计*****.**万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年拨入中央资金超长期国债用于消费品以旧换新支出。

其中:财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入 *万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计*****.**万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年拨入中央资金超长期国债用于消费品以旧换新支出。

按支出功能分类：一般公务服务支出（类）****.**万元，社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类)**.**万元，城乡社区支出（类）****万元，资源勘探工业信息等支出（类）****万元，商业服务业等支出（类）****万元，住房保障支出（类）***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出*****万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。

年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计*****.**万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年拨入中央资金超长期国债用于消费品以旧换新支出。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入****万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计*****.**万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年拨入中央资金超长期国债用于消费品以旧换新支出。

按支出功能分类：一般公务服务支出（类）****.**万元，社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类)**.**万元，城乡社区支出（类）****万元，资源勘探工业信息等支出（类）****万元，商业服务业等支出（类）****万元，住房保障支出（类）***.**万元；年末结余分配 *万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年执行数增加了上级资金的配套使用。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公务服务支出（类）****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类)**.**万元，占*.**%；资源勘探工业信息等支出（类）****万元，占**.**%；商业服务业等支出（类）****万元，占**.**%；住房保障支出（类）***.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算为 ***.**万元，主要用于行政单位人员的基本支出方面的支出。比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是上年有专项奖金，本年度预算未安排；过紧日子，公用经费压缩。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算为 ***.**万元，主要用于事业单位人员的基本支出方面的支出。比上年执行数减少**.*万元，下降**.**%，主要原因是人员减少，过紧日子，公用经费压缩。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算为***万元，主要用于商务专项经费方面的支出。比上年执行数增加**.*万元，增长***.*%，主要原因是增加政企结算租金及政策兑现资金项目的审计费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费用方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金费用方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为*.**万元，主要用于机关事业单位缴纳失业保险、工伤保险费用方面的支出。与上年执行数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位缴纳医疗保险费用方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位缴纳医疗保险费用方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是人员调整，基数调整。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）预算为****万元，主要用于第二产业开放型经济政策兑现的费用方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是上年政策兑现资金有上级资金拨入配套使用。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）预算为****万元，主要用于第三产业商务服务业发展专项政策兑现的费用方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是上年项目增加，追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为***.**万元，主要用于机关事业单位缴纳住房公积金费用方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是基数调整。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计****万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降***.**%，主要原因是上年增加了超长期特别国债安排支出*****万元。

结构情况。城乡社区（类）支出 ****万元，占***%。

具体使用情况。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出项）预算为****万元，主要用于招商专项方面的支出。比上年执行数增加****.**万元，增长***.**%，主要原因是招商专项经费增加。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.*万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、编外人员工资等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括离休费、退休费、保育费等支出。

*. 资本性支出*.*万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、家具等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计*.*万元，比上年持平，主要原因是过紧日子，经费只减不增。其中：

*.因公出国（境）经费 *万元，比上年增长/下降*%，主要原因是预算未安排。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的学习、考察交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出*.*万元，比上年持，主要原因是过紧日子原则，费用只减不增。公务接待费支出主要用于接待学习、考察交流、检查指导等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*万元，比上年增长/下降*%，主要原因是未保留公务用车车辆。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），比上年增长/下降*%；主要用于经批准购置的 *辆公务用车。公务用车运行费支出*万元，比上年增长/下降 *%，主要原因是未保留车辆；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年本部门本级等*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算**.**万元，比上年预算增加*.**万元，增长*.**%，主要是人员调整。

*.政府采购情况。

****年本部门各单位政府采购预算总额**.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金*****万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行(*******)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**. 一般公共服务支出*商贸事务*事业运行（*******）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**. 一般公共服务支出*商贸事务*其他商贸事务支出（*******）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。

**. 社会保障和就业支出*行政事业单位养老支出*机关事业单位基本养老保险缴费支出（*******）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**. 社会保障和就业支出*行政事业单位养老支出*机关事业单位职业年金缴费支出（*******）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**. 社会保障和就业支出*行政事业单位养老支出*其他行政事业单位养老支出（*******）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**. 社会保障和就业支出*残疾人事业*其他残疾人事业支出（*******）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

**.卫生健康支出*行政事业单位医疗*行政单位医疗（*******）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**. 卫生健康支出*行政事业单位医疗*事业单位医疗（*******）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**.城乡社区支出*国有土地使用权出让收入安排的支出*其他国有土地使用权出让收入安排的支出（*******）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**.资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出（*******）：指反映其他用于业信息等方面的支出。

**.商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出(*******)：指其他商业服务业支出中的其他支出。

**.住房保障支出*住房改革支出*住房公积金（*******）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

区商务局（汇总）部门预算公开.***投资促进中心单位预算公开表.***商务局（本级）单位预算公开.***