西峡县财政局关于****年度政府采购代理机构执业情况监督检查的通报

[点击下载]为规范政府采购代理机构执业行为，进一步优化政府采购营商环境，按照“双随机、一公开”监督检查工作安排，我局结合政府采购工作实际，印发《西峡县财政局关于开展****年政府采购代理机构监督检查工作的通知》，对****年政府采购代理机构执业情况进行了检查，现将监督检查工作有关情况通报如下：

一、基本情况

****年西峡县政府采购代理机构监督检查工作，在县财政局领导的高度重视下，迅速成立专项监督检查小组，印发西财〔****〕*号文件，明确检查范围、检查内容、检查步骤和时间节点，经过调取档案资料书面审查，对检查出的问题与受检单位进行面对面沟通反馈，形成的工作底稿由被检单位签章确认，并下发整改通知书。目前，监督检查工作已圆满完成目标任务。

本次共检查**家预算单位、**个已实施采购活动的政府采购项目，检查内容涵盖政府采购活动的全过程，包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等**个环节。

二、抽查项目情况

****年西峡县政府采购代理机构监督检查随机抽查*家代理公司，每家抽查*个项目，共检查项目**个，其中公开招标*个，竞争性磋商*个，单一来源*个，检查项目总金额****.*万元。各单位情况如下：

西峡县智合项目管理有限公司本次抽检项目*个，其中公开招标*个，竞争性磋商*个，抽检项目金额****.*万元。

西峡县交投惠民工程管理有限责任公司本次抽检项目*个，其中公开招标*个，竞争性磋商*个，单一来源*个，抽检项目金额****万元。

南阳市至诚项目管理咨询有限责任公司本次抽检项目*个，其中公开招标*个，竞争性磋商*个，抽检项目金额***.*万元。

三、检查发现问题

（一）政府采购活动内控制度建设方面

部分代理机构内控制度内容不健全，未能全面覆盖政府采购关键环节；内控管理意识淡薄，重制度建立、轻执行落实；责任分工存在模糊地带，未能实现权责清晰匹配；岗位设置缺乏科学制衡机制，监督制约功能弱化，存在一定的管理漏洞。

（二）政府采购需求管理方面

部分项目仍存在采购需求表述不规范的问题，如技术参数描述模糊、服务标准界定不清、需求条款与实际使用场景匹配度不足等，可能导致采购执行过程中出现理解偏差、争议纠纷等情况，影响采购效率与质量。

（三）政府采购档案保存方面

部分机构缺乏专业人员，保存主体不明确，未落实专人专岗；档案收集不严密，关键材料缺失，过度依赖纸质档案，电子化程度低且缺乏备份，存在损毁及泄密风险。

三、有关要求

对在“双随机、一公开”监督检查中发现的问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，已给予相关代理机构整改通知，对****年度的所有代理项目进行一次回头看，及时整改存在的问题，并将整改情况于****年*月**日前书面报告我局。

下一步，财政部门将加大监督检查力度，督促代理机构要加强内部制度建设，采取多级审核的方式，避免同样问题重复发生，切实规范自身代理行为，不断提高政府采购专业化水平和业务水平。

****年*月**日