一、杭州市富阳区发展和改革局基本情况

（一）主要职能：

*. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

*. 组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。参与推动长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。协调推进海洋经济发展工作。牵头实施全区重大平台整合提升。

* . 统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

*. 责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

*. 审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。负责能源运行调节和电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。指导全区新能源和可再生能源应用推广。负责区级公共机构节能监督管理工作。

*. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。

*. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

*. 拟订并组织实施有关价格政策。根据定价目录，会同相关部门制定政府管理的重要商品和服务价格政策及方案，并组织实施。负责全区重大价格改革与政策协调，指导价格认证工作。

*. 负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

**. 负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。负责编制区重点建设项目计划并组织实施，按权限负责相关政府投资建设项目初步设计和项目概算审批工作，负责区重点建设项目的评估督导工作。负责落实重点建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好区重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

**. 研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。负责全区企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

**. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。

**. 统筹全区对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协调全区“走出去”有关工作，负责全区利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全区重大对外开放平台建设。

**. 指导和协调推进全区社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策。负责全区公共信用信息管理的综合协调工作。

**. 组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

**. 推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

**. 提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全区乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

**. 负责指导、协调、服务和监督全区对口支援、对口帮扶和对口合作工作。负责全区“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作。负责指导、协调和服务区域经济合作工作。参与推进杭州都市圈建设发展相关工作。负责国内友好城市的有关工作，组织和参与区域合作交流活动。

**. 负责全区国民经济动员工作，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。承办上级国民经济动员办公室和区国防动员委员会交办的任务。综合协调全区军民融合发展工作，承担区委军民融合发展委员会办公室的日常工作。

**. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

本部门共有预算单位 * 家，其中：行政单位* 家、事业单位* 家。具体为：杭州市富阳区发展和改革局。

二、部门预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门（单位）预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上级补助收入减少。

其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入 *万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转****.**万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上级补助收入减少。

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出****.**万元，国防（类）支出**.**万元，公共安全（类）支出*万元，教育（类）支出*万元，科学技术（类）支出***万元，文化旅游体育与传媒（类）支出*万元，社会保障和就业（类）支出***.**万元，卫生健康（类）支出**.**万元，节能环保（类）支出***万元，城乡社区（类）支出****.**万元，农林水（类）支出*万元，交通运输（类）支出*万元，资源勘探工业信息等（类）支出***万元，商业服务业等（类）支出****万元，金融（类）支出*万元，援助其他地区（类）支出*万元，自然资源海洋气象等（类）支出*万元，住房保障（类）支出***.**万元，粮油物资储备（类）支出*万元，灾害防治及应急管理（类）支出*万元，其他（类）支出*万元，债务付息（类）支出*万元，债务发行费用（类）支出*万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出****.*万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上级补助收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转****.*万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上级补助收入减少。

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出****.**万元，国防（类）支出**.**万元，公共安全（类）支出*万元，教育（类）支出*万元，科学技术（类）支出***万元，文化旅游体育与传媒（类）支出*万元，社会保障和就业（类）支出***.**万元，卫生健康（类）支出**.**万元，节能环保（类）支出***万元，城乡社区（类）支出****.**万元，农林水（类）支出*万元，交通运输（类）支出*万元，资源勘探工业信息等（类）支出***万元，商业服务业等（类）支出****万元，金融（类）支出*万元，援助其他地区（类）支出*万元，自然资源海洋气象等（类）支出*万元，住房保障（类）支出***.**万元，粮油物资储备（类）支出*万元，灾害防治及应急管理（类）支出*万元，其他（类）支出*万元，债务付息（类）支出*万元，债务发行费用（类）支出*万元。年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是****年杭州市开发区（园区）财政奖补资金专项减少，光伏发电补助项目延至****年拨付预算增加，第三产业扶持现代服务专项****年度预算包含****年度政策应兑现未兑现的欠款，项目预算相应增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务（类）支出****.**万元，占**.**%；国防（类）支出**.**万元，占*.**%；公共安全（类）支出*万元，占*%；教育（类）支出*万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占**.**%；文化旅游体育与传媒（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；节能环保（类）支出*万元，占*%；农林水（类）支出*万元，占*%；交通运输（类）支出*万元，占*%；资源勘探工业信息等（类）支出***万元，占*.**%；商业服务业等（类）支出****万元，占**.**%；金融（类）支出*万元，占*%；援助其他地区（类）支出*万元，占*%；自然资源海洋气象等（类）支出*万元，占*%；住房保障（类）支出***.*万元，占*.**%；粮油物资储备（类）支出*万元，占*%；灾害防治及应急管理（类）支出*万元，占*%；其他（类）支出*万元，占*%；债务付息（类）支出*万元，占*%；债务发行费用（类）支出*万元，占*%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算为****.**万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是人员经费口径调整，人员支出下降，同时严控公用经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算为***万元，主要用于人民防空工作经费、国防动员工作经费、市民卡公共服务、发改专项业务经费等方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是上级补助减少，同时按要求压减人民防空工作经费、国防动员工作经费、双组办工作经费、市民卡公共服务、发改专项业务经费等年初预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算为*万元，比上年执行数减少***.**万元，下降***%，主要原因是省发展与改革等项目上级补助减少，****年杭州市开发区（园区）财政奖补资金专项减少，相应减少部门预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算为*万元，比上年执行数增加*万元，增长***%，主要原因是中央农产品成本调查和价格监测等项目上级补助增加，部门预算增加。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）**.**万元，主要用于军民融合专项支出。比上年执行数加减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是是上级补助收入减少，项目预算相应减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）***万元，主要用于能源项目补贴支出。比上年执行数增加***.**万元，增长****.**%，主要原因是光伏发电补助项目****年度因财政贡献额未能达成意见一致，故尚未拨付，延至****年拨付，项目预算相应增加。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***.**万元，主要用于职工基本养老保险。比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是人员变动、社保基数增加。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于职工缴纳职业年金支出。比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是人员变动、社保基数增加。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）*.**万元，主要用于职工失业保险支出等。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员变动、社保基数增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）*.**万元，主要用于缴纳残疾人保障金。比上年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是人员变动、基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于职工缴纳单位医疗保险费。比上年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是人员变动、社保基数增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算为***万元，主要用于军民融合产业发展支出。比上年执行数增加**万元，增加**.**%，主要原因是上级补助收入增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）预算为****万元，主要用于第三产业扶持现代服务专项的支出。比上年执行数增加****.**万元，增加***.**%，主要原因是****年度预算包含****年度政策应兑现未兑现的欠款****万元，项目预算相应增加。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）***.**万元，主要用于职工住房公积金支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是基数变动、人员变动。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降 **.**%，主要原因是超长期特别国债项目减少，发改服务业发展上级资金、对口援助及国民经济和社会发展规划专项支出减少，预算相应减少。

结构情况。节能环保（类）支出***万元，占**.**%；城乡社区（类）支出****.**万元，占**.**%。

具体使用情况。

节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）预算为***万元，主要用于推进大规模设备更新和消费品以旧换新方面的支出。比上年执行数减少****万元，下降**%，主要原因是超长期特别国债项目减少，预算相应减少。。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为****.**万元，主要用于市本级“腾笼换鸟”专项资金、对口援助及国民经济和社会发展规划专项方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是政府性基金项目减少，预算相应减少。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

总体情况。国有资本经营预算支出预算合计*万元，比上年执行数减少*万元，下降*%，主要原因是本部门****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

结构情况。杭州市富阳区发展和改革局****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

具体使用情况。

杭州市富阳区发展和改革局****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

*. 资本性支出*.**万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计**.*万元，比上年下降*.**%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范日常公务接待，厉行勤俭节约，在保障发改工作的同时严格控制三公经费支出。其中：

*.因公出国（境）经费*万元，比上年增长*%，主要原因是根据实际工作需要和预算计划安排，本年确无因公出国安排组团次数和参加人数。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出**.*万元，比上年下降*.**%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范日常公务接待，厉行勤俭节约，在保障发改工作的同时严格控制三公经费支出。公务接待费支出主要用于接待对口帮扶地区等考察组、各类调研踏勘、上级单位检查督查、国家、省、市、区及兄弟县市交流学习和企业服务等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*万元，比上年增长*%，主要原因是车改后，单位公车保有量为*，****年度无公务用车购置及运行安排。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），比上年增长*%，主要原因是本单位车改后已无公车，****年安排公务用车购置及运行维护费预算为*万元；主要用于经批准购置的*辆公务用车。公务用车运行费支出*万元，比上年增长*%，主要原因是本单位车改后已无公车，****年安排公务用车购置及运行维护费预算为*万元；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

****年杭州市富阳区发展和改革局等*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加**.**万元，增长**.**%，主要是新进人员增加*人，工会经费、福利费等公用经费相应增加。同时，离退休（退职）经费口径调整，从其他对个人和家庭的补助调整到其他商品和服务支出，机关运行经费相应增加。

*.政府采购情况。

****年杭州市富阳区发展和改革局各单位政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.*万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，杭州市富阳区发展和改革局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

杭州市富阳区发展和改革局****年部门预算公开说明.****

杭州市富阳区发展和改革局****年部门预算公开表.***

杭州市富阳区发展和改革局****年单位预算公开表.***