一、杭州市富阳区常安镇中心幼儿园单位概况

（一）主要职能

*. 为学龄前儿童提供保育和教育服务

*. 贯彻国家教育方针，保教结合，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展学前教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）机构设置情况

我单位为财政补助事业单位，本单位编制人数*人，财政拨款人数*人，经费自理人数**人，财务隶属区二级单位，实行事业单位会计制度。

二、杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市富阳区常安镇中心幼儿园单位****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。本单位****年收支总预***.**万元。

（二）关于杭州市富阳区常安镇中心幼儿园年收入预算情况说明

杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年收入预算***.**万元，其中：上年结转*万元，占*%；一般公共预算拨款收入***.**万元，占***%；政府性基金收入*万元，占*%；专户资金*万元，占*%；事业收入（不含专户资金）*万元，占*%；事业单位经营收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；下属单位上缴收入*万元，占*%；用事业基金弥补收支差额*万元，占*%。

（三）关于杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年支出预算情况说明

杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年支出预算***.**万元。

*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出万元、国防支出*万元、公共安全支出*万元、教育支出***.**万元、科学技术支出*万元、文化旅游体育与传媒支出*万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出*.**万元、节能环保支出*万元、城乡社区支出*万元、农林水支出*万元、交通运输支出*万元、资源勘探工业信息等支出*万元、商业服务业等支出*万元、金融支出*万元、援助其他地区支出*万元、自然资源海洋气象等支出*万元、住房保障支出**.**万元、粮油物资储备支出*万元、灾害防治及应急管理支出*万元、其他支出*万元、债务付息支出*万元、债务发行费用支出*万元。

*.按支出用途分类，包括人员支出***.**万元，占**.**%；日常公用支出**.**万元，占*.*%；项目支出*万元，占*%；事业单位经营支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%。结转下年*万元。

（四）关于杭州市富阳区常安镇中心幼儿园单位****年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年财政拨款收支总预算***.**万元。收入包括：一般公共预算万***.**元、政府性基金*万元、国有资本经营预算*万元；支出包括：一般公共服务支出*万元、国防支出*万元、公共安全支出*万元、教育支出***.**万元、科学技术支出*万元、文化旅游体育与传媒支出*万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出*.**万元、节能环保支出*万元、城乡社区支出*万元、农林水支出*万元、交通运输支出*万元、资源勘探工业信息等支出*万元、商业服务业等支出*万元、金融支出*万元、援助其他地区支出*万元、自然资源海洋气象等支出*万元、住房保障支出**.**万元、粮油物资储备支出*万元、灾害防治及应急管理支出*万元、其他支出*万元、债务付息支出*万元、债务发行费用支出*万元。

（五）关于杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年一般公共预算当年拨款情况说明

*.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比上年执行数下降**.**万元，主要是在编人员减少*人。

*.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出*万元，占*%；国防（类）支出*万元，占*%；公共安全（类）支出*万元，占*%；教育（类）支出***.**万元，占%；科学技术（类）支出*万元，占*%；文化旅游体育与传媒（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业（类）支出*万元，占*%；卫生健康（类）支出*万元，占*%；节能环保（类）支出*万元，占*%；城乡社区（类）支出*万元，占*%；农林水（类）支出*万元，占*%；交通运输（类）支出*万元，占*%；资源勘探工业信息等（类）支出*万元，占*%；商业服务业等（类）支出*万元，占*%；金融（类）支出*万元，占*%；援助其他地区（类）支出*万元，占*%；自然资源海洋气象等（类）支出*万元，占*%；住房保障（类）支出*万元，占*%；粮油物资储备（类）支出*万元，占*%；灾害防治及应急管理（类）支出*万元，占*%；其他（类）支出*万元，占*%；债务付息（类）支出*万元，占*%；债务发行费用（类）支出*万元，占*%。

*.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（*）教育（类）（款）（项）***.**万元，主要用于学前教育人员经费、公用经费、设施设备维修、建设等。

（六）关于杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置及对个人和家庭的补助。

（七）关于杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年政府性基金预算支出情况说明

杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市富阳区常安镇中心幼儿园****年“三公”经费预算数为*.万元，比上年执行数减少*.万元，具体如下：

*.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，****年安排因公出国（境）费用预算*万元，比上年执行数增长（下降）*%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.*.公务接待费：****年安排公务接待费预算*万元，比上年执行数减少*万元。

*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算*万元，比上年执行数增长*万元。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的*辆公务用车；公务用车运行维护费支出*万元。

（九）其他重要事项的情况说明

*.政府采购情况。

****年本单位各单位政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

*.国有资产占有使用情况。

截至****年**月**日，本单位所属各预算单位共有车辆*辆，其中，领导用车*辆、机要通信用车及应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、老干部服务用车*辆、行政执法专用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，领导用车*辆、机要通信用车及应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、老干部服务用车*辆、行政执法专用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。（或****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备）。

*.绩效目标设置情况。

****年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行，绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款***.**万元。

常安镇中心幼儿园****预算公开说明表.***