目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、杭州市富阳区春建乡人民政府（本级）预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年杭州市富阳区春建乡人民政府（本级）单位预算表

（一）单位收支预算总表

（二）单位收入预算总表

（三）单位支出预算总表

（四）单位财政拨款收支预算总表

（五）单位一般公共预算支出表

（六）单位一般公共预算基本支出表

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）单位政府性基金预算支出表

（九）单位国有资本经营预算支出表

（十）单位项目支出预算表

（十一）单位项目支出绩效表

一、杭州市富阳区春建乡人民政府基本情况

（一）主要职能：

*.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，坚持党建引领基层治理，推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。

*. 统筹区域发展。贯彻新发展理念，统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划，优化营商环境，服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。

*.组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措，推进区域内基本公共服务均等化。

*.维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求，处理群众来信来访，化解各类矛盾纠纷，提升基层治理效能。

*.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，协调解决城镇化发展进程中的各种问题。

*.监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督。

*.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

*.指导基层自治。指导村委会建设，健全基层自治平台，组织驻区单位和村民参与基层建设、管理。

*.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位共有预算单位 *家，其中：行政单位 *家。具体为：春建乡人民政府（本级）单位预算。

二、单位预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入单位预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制结算收入较上年有所减少。

其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制结算支出较上年有所减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）***.**万元，教育支出（类）**万元，社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，城乡社区支出（类）***.**万元，农林水支出（类）****.**万元，住房保障支出（类）***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出***.**万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出* 万元。

年末结余分配 *万元，年末结转下年 * 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制结算收入较上年有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入**万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转 *万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是体制结算收入较上年有所减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）***.**万元，教育支出（类）**万元，社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，城乡社区支出（类）***.**万元，农林水支出（类）****.**万元，住房保障支出（类）***.**万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长*.*%，主要原因是农林水其他农业农村支出增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务支出（类）支出***.**万元，占**.**%；教育支出（类）**万元，占*.**%；社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；城乡社区支出（类）**.**万元，占*.**%；农林水支出（类）****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）***.**元，占*.**%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为***.**万元，主要用于一般公共服务支出行政运行方面的支出。比上年执行数减少***.*万元，减少**.**%，主要原因是原归于行政运行的事业人员奖金部分，因上级部门要求，统一放到事业运行的功能科目中。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为**.**万元，主要用于机关日常公用方面的支出。比上年执行数减少**.**万元，下降*.*%，主要原因是公用支出压减。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**万元，主要用于春建幼儿园乡配套资金及非编教师补助方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**万元，主要用于春建中小长鼻子校车方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降**%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出**.**万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出**.**万元，主要用于行政事业人员基本养老保险方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出**.**万元，主要用于行政事业人员职业年金方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出*.**万元，主要用于工伤保险、失业保险等方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**.**万元，主要用于专职社工方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）***.**万元，主要用于一般公共服务支出事业运行方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）***.**万元，主要用于编外用工经费、维修费、政府采购等方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）***.**万元，主要用于报账员基本报酬、服务群众专项经费、党建工作经费、党员活动经费等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***.**万元，主要用于行政事业人员住房公积金方面的支出。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计**万元，比上年执行减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是政府投资项目支出减少。

结构情况。城乡社区支出（类）支出**万元，占***%。

具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）预算为**万元，主要用于美丽城镇项目(春建乡农业特色型(省级样板)项目方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是政府投资项目支出减少。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.*万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

*. 资本性支出**万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计**.**万元，比上年下降**.**%，主要原因是公务接待费支出和公务用车购置及运行费压减。其中：

*.因公出国（境）经费*万元。

*.公务接待费支出*万元，比上年下降**.**%，主要原因是根据要求三公经费支出逐年下降。

*.公务用车购置及运行费支出 *.**万元，比上年增长**.**%主要原因是公务用车运行费压减。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用）；主要用于经批准购置的 * 辆公务用车。公务用车运行费支出*.**万元，比上年增加**.**%，主要原因是公务用车运行费增加；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年本单位本级*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少**.**万元，下降*.**%，主要是公用支出压减。

*.政府采购情况。

****年本单位各单位政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本单位所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年单位预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

**.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出：其他用于残疾人事业方面的支出。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

**.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和当津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

杭州市富阳区春建乡人民政府（本级）****年单位预算公开表.***