中共杭州市富阳区委社会工作部****年

部门（单位）预算公开说明

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、区委社会工作部预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年区委社会工作部部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）部门（单位）项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

一、区委社会工作部基本情况

（一）主要职能

（*）拟订全区社会工作相关地方性规范性文件,并组织实施。负责全区社会工作相关理论、政策和规划的调查研究,及时向区委报告工作情况并提出建议。

（*）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作。

（*）统筹推进全区党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,统筹推进网格化管理服务和网格员队伍、社区工作者队伍建设,指导基层智治系统建设。推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

（*）指导全区性社会组织党建工作,统一领导全区性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（*）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,调查研究“两企三新”服务管理工作有关问题并提出政策建议,研究完善相关领域群体利益协调机制。

（*）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,拟订全区社会工作队伍发展规划、政策和职业规范，统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍建设,实施社会工作、志愿服务领域重点人才工程,协调开展相关领域人才服务保障。

（*）完成区委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

本部门共有预算单位 *家，其中：行政单位 *家。具体为：中国共产党杭州市富阳区委员会社会工作部。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门（单位）预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计 ***.**万元，比上年执行数增加 ***.**万元，增长**.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

其中:财政拨款收入***.**万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入 *万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转 *万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计 ***.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

按支出功能分类：一般公共服务支出***.**万元，教育支出**万元，社会保障和就业支出**.**，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出用途分类：基本支出 ***.**万元，项目支出 ***万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年 *万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计***.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

其中：一般公共预算拨款收入 ***.**万元，政府性基金预算拨款收入 *万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转 *万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 ***.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

按支出功能分类：一般公共服务支出***.**万元，教育支出**万元，社会保障和就业支出**.**，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出**.**万元；年末结余分配 *万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计***.**万元，比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

结构情况。一般公共预算支出合计为***.**万元，其中：一般公共服务支出***.**万元，教育支出**万元，社会保障和就业支出**.**，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出**.**万元。

具体使用情况。

*******行政运行预算为***.**万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*******一般行政管理事务预算为***万元，主要用于项目经费方面支出。比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*******其他教育支出预算为**万元，主要用于项目经费方面支出。比上年执行数增加**万元，增长率无法计算，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*******机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为**.**万元，主要用于职工的养老保险经费方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，增长***.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*******机关事业单位职业年金缴费支出预算为**.**万元，主要用于职工的职业年金经费方面的支出。比上年执行数增加*.*万元，增长***.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*******其他行政事业单位养老支出预算为*.**万元，主要用于职工的其他养老经费方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长***.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*******其他残疾人事业支出预算为*.**万元，主要用于职工的残保金支出。比上年执行数增加*.**万元，增长率无法计算，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*******行政单位医疗预算为*.**万元，主要用于职工的医疗保险经费方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长***.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*******住房公积金预算为**.**万元，主要用于职工的住房公积金经费方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，增长***.**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门（单位） **** 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门（单位） ****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 ***.**万元，其中人员经费 ***.**万元，公用经费 **.**万元。具体为：

*．工资福利支出 ***.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

*．商品和服务支出**.**万元，主要包括办公费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

*．对个人和家庭的补助支出*.**万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。

*. 资本性支出 *.*万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计*.*万元，比上年增长**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。其中：

*.因公出国（境）经费 *万元，无法与上年比较，主要原因是无因公出国（境）。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出 *.*万元，比上年增长**%，主要原因是本部门为****年年中机构改革新成立部门。公务接待费支出主要用于接待国内人员等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*万元，无法与上年比较，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中，公务用车购置支出 *万元（含购置税等附加费用），无法与上年比较，主要原因是无公务用车购置费；主要用于经批准购置的*辆公务用车。公务用车运行费支出*万元，无法与上年比较，主要原因是无公务用车运行费；主要用于按规定保留的 *辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年区委社会工作部本级等*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算**.**万元，比上年预算增加**.**万元，增长**.**%，主要是本部门为****年年中机构改革新成立部门。

*.政府采购情况。

****年区委社会工作部政府采购预算总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门（单位）所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.**（类）**（款）**（项）：指……。

**.**（类）**（款）**（项）：指……。

**.……

富阳区委社会工作部预算公开.***