一、杭州市富阳区退役军人事务局基本情况

（一）主要职能：本单位职能涉密。

（二）部门（单位）机构设置情况

本部门共有预算单位 *家，其中：行政单位 *家、事业单位 *家。具体为：杭州市富阳区退役军人事务局。

二、部门（单位）预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

*. 收入预算总体情况

收入预算总计 *****.** 万元，比上年执行数减少 ***.**万元，下降 *%，主要原因是财政资金优化，部分政府项目取消。

其中:财政拨款收入 *****.** 万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转 *万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计 *****.** 万元，比上年执行数减少 ***.**万元，下降 *%，主要原因是财政资金优化，部分政府项目取消。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）*****.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，住房保障支出（类）**.**万元。

按支出用途分类：基本支出 ***.**万元，项目支出 ****万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。

年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 *****.**万元，比上年执行数减少 ***.**万元，下降 *%，主要原因是财政资金优化，部分政府项目取消。

其中：一般公共预算拨款收入 *****.**万元，政府性基金预算拨款收入 *万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转 *万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 *****.**万元，比上年执行数减少 ***.**万元，下降 *%，主要原因是财政资金优化，部分政府项目取消。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）*****.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，住房保障支出（类）**.**万元；年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 *****.**万元，比上年执行数减少 ***.**万元，下降 *%，主要原因是财政资金优化，部分政府项目取消。

结构情况。一般公共预算支出合计为 *****.**万元，其中：社会保障和就业支出（类）*****.**万元，占 **.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占 *.**%；；住房保障支出（类）**.**万元，占 *.**%。

具体使用情况。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为*.**万元，主要用于事业单位开支的离退休经费方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长***%，主要原因是此类方面支出上年在行政运行功能科目下列支。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增长*.**万元，增长*.**%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为*.**万元，主要用于机关事业单位失业保险等其他保险缴费。比上年执行数增加*.*万元，增长**.**%，主要原因是失业保险等其他保险缴费缴费基数增加。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算为****万元，主要用于义务兵优待金发放。比上年执行数减少***.**万元，减少**.**%，主要原因是上级资金还未下达。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算为****万元，主要用于优抚对象相关抚恤补助。比上年执行数增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是该项中增加了**周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置指出（项）预算为****万元，主要用于退役士兵一次性就业补助金发放。比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是该项中减少了**周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助以及退役安置项目优化，资金有所压减。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算为*.**万元，主要用于残保金支出。比上年执行数增加*万元，增长*%，主要原因是人数未变。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）预算为***.**万元，主要用于区退役军人事务局行政运行支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是根据财政关于“过紧日子”要求，运行资金有所压减；部分支出事项本年在事业运行中支出。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算为***.**万元，主要用于区退役军人事务局事业运行支出。比上年执行数增加***.**万元，增加***.*%，主要原因是部分支出事项上年在行政运行中支出。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）预算为**万元，主要用于退役军人服务中心运行。比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是项目资金压减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。比上年执行数增加*.**万元，增加*.**%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元，主要用于机关事业单位住房公积金。比上年执行数增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 *万元，比上年执行数增加/减少 *万元，增长/下降 *%。

（注：如该项无数据，则说明本部门（单位） ****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

总体情况。国有资本经营预算支出预算合计 *万元，比上年执行数增加/减少 *万元，增长/下降 *%。

（注：如该项无数据，则说明本部门（单位） ****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 ***.**万元，其中人员经费 ***.**万元，公用经费 **.**万元。具体为：

*．工资福利支出 ***.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、住房公积金等支出。

*．商品和服务支出 **.**万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

*．对个人和家庭的补助支出 *万元，主要包括离退休费、医疗费补助等支出。

*. 资本性支出 *万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计 *.*万元，比上年下降 **%，主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

*.因公出国（境）经费*万元，比上年增长/下降*%，主要原因是无此类支出。因公出国（境）经费主要用于因公出国（境）经费主要用于机关预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际金融组织贷款项目洽谈公务等出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出 *.*万元，比上年下降 **%，主要原因是严格控制公务接待费支出。公务接待费支出主要用于接待上级部门调研指导等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*万元，比上年增长/下降*%，主要原因是无此类支出。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），比上年增长/下降*%，主要原因是无此类支出；主要用于经批准购置的*辆公务用车。公务用车运行费支出*万元，比上年增长/下降*%，主要原因是无此类支出；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

****年杭州市富阳区退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算**.**万元，比上年预算减少*.*万元，下降*.**%，主要是运行经费整体压减。

*.政府采购情况。

****年杭州市富阳区退役军人事务局政府采购预算总额**.***万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.***万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，杭州市富阳区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指：指机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险等。

**.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待金支出。

**.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他优抚方面支出。

**.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置指出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

**.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

**.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指区退役军人事务局行政运行支出。

**.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指区退役军人事务局事业单位运行支出。

**.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位有单位实际缴纳的医疗保险支出。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关事业单位为职工缴纳的购房补贴。

六、****年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 *. ****年部门（单位）收支预算总表

表 *. ****年部门（单位）收入预算总表

表 *. ****年部门（单位）支出预算总表

表 *. ****年部门（单位）财政拨款收支预算总表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算支出预算表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算基本支出预算表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算“三公”经费预算表

表 *. ****年部门（单位）政府性基金预算支出预算表

表 *. ****年部门（单位）国有资本经营预算支出预算表

表 **. ****年部门（单位）项目支出预算表

表 **. ****年部门（单位）项目支出绩效表

杭州市富阳区退役军人事务局****年部门预算公开表.***