浙江/杭州-2025-07-01 00:00:00
目录
一、杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）概况
（一）主要职能
（二）杭州市富阳区卫健局（系统汇总）机构设置情况
二、杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）预算安排情况说明
（一）****年收支预算总体情况
（二）****年财政拨款收支预算情况
（三）****年一般公共预算基本支出预算情况
（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况
三、其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、****年杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）部门预算表
（一）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）收支预算总表
（二）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）收入预算总表
（三）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）支出预算总表
（四）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）财政拨款收支预算总表
（五）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）一般公共预算支出表
（六）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）一般公共预算基本支出表
（七）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）政府性基金预算支出表
（九）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）国有资本经营预算支出表
（十）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）项目支出预算表
（十一）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）项目支出绩效表
一、杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）基本情况
（一）主要职能：
*. 贯彻执行国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规。组织拟订全区国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
*.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进富阳特色健康服务业发展。
*.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
*.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测、评估工作。
*.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担全区卫生健康行政审批工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。
*.负责全区医疗机构、医疗服务行业的监督管理，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
*.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，实施人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。
*.组织实施基层卫生健康工作，健全基层医疗卫生、妇幼健康服务体系，负责全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生相关科研项目和重点学科建设。指导卫生健康服务体系信息化建设，推进智慧医疗等信息化项目的应用。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
**.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
**.负责区干部保健工作领导小组确定的保健对象的医疗保健工作，负责区级及以上重要会议和重大活动的医疗保障工作。
**.完成区委、区政府交办的其他任务。
**.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康富阳战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为重点，从以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共卫生服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）机构设置情况
本部门共有预算单位 **家，其中：行政单位*家、事业单位*家。具体为：杭州市富阳区卫生健康局本级预算、下属杭州市富阳区疾病预防控制中心、杭州市富阳区第三人民医院、杭州市富阳区第一人民医院医共体、杭州市富阳区第二人民医院医共体、杭州市富阳区妇幼保健院、杭州市富阳区中医院医共体、杭州市富阳中医骨伤医院、杭州市富阳区干部保健中心、杭州市富阳区医疗急救指挥中心和杭州市富阳区计划生育协会等单位预算。
二、杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）预算安排情况说明
（一）收支预算总体情况（详见表 ***）
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）预算管理。
*. 收入预算总体情况
收入预算总计*****.**万元，比上年执行数*****.**万元增加****.**万元，增长*.**%，主要原因是****年增加了“药品二次差价”预算****万等。
其中:财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入 *万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转 ****.**万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计 *****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长*.**%，主要原因是****年增加了“药品二次差价”预算****万等。
按支出功能分类： 社会保障和就业支出（类）*****.**万元，卫生健康支出（类）*****.**万元，城乡社区支出（类）****万，自然资源海洋气象等支出（类）**万元，住房保障支出（类）****.**万元。
按支出用途分类：基本支出 ****.**万元，项目支出 *****.**万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。
年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计 *****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长*.**%，主要原因是****年增加了“药品二次差价”预算****万等。
其中：一般公共预算拨款收入 *****.**万元，政府性基金预算拨款收入 ****万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转 ****.**万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计 *****.**万元，比上年执行数增加****.**万元，增长*.**%，主要原因是****年增加了“药品二次差价”预算****万等。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）*****.**万元，卫生健康支出（类）*****.**万元，城乡社区支出（类）****万，自然资源海洋气象等支出（类）**万元，住房保障支出（类）****.**万元。年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。
*.一般公共预算财政拨款支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计 *****.**万元，比上年执行数*****.**万元增加****.**万元，增长*.**%，主要原因是****年增加了“药品二次差价”预算****万等。
结构情况。一般公共预算支出合计为 *****.**万元，其中：社会保障和就业支出（类）*****.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）*****.**万元，占**.**%；自然资源海洋气象等支出（类）**万元，占*.**%；住房保障支出（类）****.**万元，占*.**%。
具体使用情况。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为***.**万元，主要用于卫健系统离退休人员的支出。比上年执行数增加***.**万元，主要原因是****年决算数没有这个功能科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为****.**万元，主要用于卫健系统职工养老保险缴费方面的支出。比上年执行数****.**万元增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是人员增加以及年缴费基数有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为****.**万元，主要用于卫健系统职工年金缴费方面的支出。比上年执行数****.**万元增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是人员增加以及缴费基数有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为**.**万元，主要用于卫健系统职工养老金方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，主要原因是人员去年执行数没有此功能科目。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算为***万，主要用于托育服务普惠提质工程。比上年执行数增加***万，主要原因是****年未单独设置该项目，故无相应的功能科目。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算为*.**万，主要用于卫健系统残保金的缴纳。比上年执行数*.**万减少*.**万，基本持平。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为*****万，主要用于卫健系统其他社会保障和就业支出费用的缴纳。比上年执行数*****.**万元减少***.**万元，减少*.**%，主要原因是****年缴费基数的减少。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算为****.**万元，主要用于卫健局机关运行方面的支出。比上年执行数减少**.**万元，减少*.**%，主要原因是****年日常公用支出定额为*****元每人，比****年减少***元每人。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为****万元，主要用于药品二次差价、《富阳日报》宣传费等的支出。比上年执行数***.**万元增加****.**万元，增加****.**%，主要原因是****年预算中增加了药品二次差价项目****万元。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算为*****.**万元，主要用于对公立医院的补助。比上年执行数*****.**万元减少*****.**万元，减少**.**%。主要原因是****年对公立医院、医共体的补助有一部分放在“基本公共卫生经费”项里了。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算为****.**万元，主要用于对公立中医医院的补助。比上年执行数****.**万元减少****.**万元，减少**.**%。主要原因是****年有一部分对中医院医共体的补助放在“基本公共卫生经费”项里了。
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）预算为****.**万元，主要用于对精神病医院的补助。比上年执行数****.**万元减少***.**万元，减少**.**%。主要原因是区三院****年把社会保障缴费支出单位列在相应功能科目里了，而****年社会保障缴费都放在精神病医院的项里了。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构支出（项）预算为***万元，主要用于对基层医疗卫生机构的补助。比上年执行数增加***万元，主要原因是****年增加了基本公共卫生经费，****年该项目放在医共体的预算里。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算为****.**万元，主要用于对区疾控中心的补助。比上年执行数****.**万元增加****.**万元，增加**.**%。主要原因是卫生健康执法队于****年并入疾控中心，****年疾控中心的预算包含了执法队。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算为***.**万元，主要用于对区妇保院的补助。比上年执行数***.**万元减少了***.**万元，减少**.**%。主要原因是区妇保院****年有普惠托育的中央资金补助，指标直接下给妇保院。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为*****.**万元，主要用于政府项目“基本公共卫生专项”的支出。比上年执行数****.**万元增加****.**万元，增加**.**%，主要原因是****年分院的基本公共卫生经费****万放在区卫健局的预算里，放入“基本公共卫生服务”项里，****年该项目放在医共体的预算里。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为*.**万元，主要用于政府项目“其他基本公共卫生服务”项目的支出。比上年执行数***.**万元减少***.**万元，主要原因是****年项目预算资金安排与****年有所调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为****.**万元，主要用于政府项目“其他基本公共卫生服务”项目的支出。比上年执行数****.**万元减少****.**万元，减少**.**%。主要原因是****年项目调整，把****年一部分放在“公共卫生服务专项”的项目放在“其他民生卫生服务”项目中了。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算为****万元，主要用于政府项目“计生专项经费”、“计划生育奖扶金”等项目的支出。比上年执行数增加****万元，主要原因是****年放入“其他计划生育事务支出”的项里了。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算为**.**万元，主要用于政府项目“计生专项补助”的支出。比上年执行数****.**万元减少****.**万元，减少**.**%。主要原因是****年这个项目的预算经费大部分纳入“计划生育服务”项里了。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于卫健局机关职工医疗保险缴费的支出。比上年执行数**.**万元减少**.**万元，减少**.**%，主要原因是****年卫健执法队预算并入疾控中心，原卫健执法队的“行政单位医疗”变成“事业单位医疗”。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为****.**万元，主要用于卫健系统职工医疗保险缴费的支出。比上年执行数****.**万元增加**.**万元，增加*.*%，主要原因是****年卫健执法队预算并入疾控中心，原卫健执法队的“行政单位医疗”变成“事业单位医疗”以及医疗事业单位人数增加，缴费基数增大。
卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）预算为***万元，主要用于托育服务普惠提质工程的支出。比上年执行数增加***万元，主要原因是****年卫健局项目名称、归类调整，新增设置了“托育服务普惠提质工程”的项目。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为***.**万元，主要用于卫生健康发展专项的支出。比上年执行数****.**万元减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是****年单位设置了“托育服务普惠提质工程”的项目，一部分预算放入“其他托育服务支出”项里了。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）预算为**万元，主要用于卫生健康发展专项的支出。比上年执行数增加**万元。主要原因是区级财政统筹安排预算项目的功能科目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为****.**万元，主要用于卫健系统职工住房公积金缴费支出。比上年执行数****.**万元增加**.**万元，增加*.**%，主要原因是****年职工增加，缴费基数增加。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
总体情况。政府性基金支出预算合计 ****.**万元，比上年执行数****.**万元，增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是****年有“超长期特别国债安排的支出”****.**万。
结构情况。卫生健康支出（类）支出 ****.**万元，占 **.**%；城乡社区支出（类）支出****万元，占 **.**%。
具体使用情况。
卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为 ****.**万元，主要用于区中医院设备更新方面的支出。比上年执行数增加****.**万元，主要原因是****年预算时未安排此功能科目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为 ****万元，主要用于卫健系统“卫生能力提升工程”、“健康富阳建设补助”、“人才培养及学科建设”等方面的支出。比上年执行数****.**万元减少****.**万元，下降 **.**%，主要原因是****年区妇保院有该政府性基金项目***.**万，而****年没有。
*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
该项无数据，杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总） ****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 *****.**万元，其中人员经费*****.**万元，公用经费****.**万元。具体为：
*．工资福利支出*****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
*．商品和服务支出 ****.**万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、其他商品和服务支出等支出。
*．对个人和家庭的补助支出 ****.**万元，主要包括离休费、退休费、对个人和家庭的补助等支出。
*. 资本性支出 *.**万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）
财政拨款“三公”经费预算数合计 **.**万元，比上年预算**.**万增长**.**%，主要原因是疾控中心与执法队合并，一共有*辆公务用车，区财政局核定其公务用车运行维护费为**万，比****年两家单位合计数**万增加了*万，****年实际执行数应该会小于预算数。其中：
*.因公出国（境）经费 *万元，比上年增长/下降 *%，主要原因是****年和****年均无因公出国（境）人员。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
*.公务接待费支出*.*万元，比上年预算*.*万下降 **.**%，主要原因是厉行节约，杜绝不必要的接待。公务接待费支出主要用于接待上级部门等考核、检查等支出。
*.公务用车购置及运行费支出 **.**万元，比上年预算**.*万元增长**.**%，主要原因是疾控中心与执法队合并，一共有*辆公务用车，区财政局核定其公务用车运行维护费为**万，比****年两家单位合计数**万增加了*万，****年实际执行数应该会小于预算数。其中，公务用车购置支出 *万元（含购置税等附加费用），比上年增长/下降 *%，主要原因是****年和****年均未购买公务用车；主要用于经批准购置的 *辆公务用车。公务用车运行费支出 **.**万元，比上年增长**.**%，主要原因是疾控中心与执法队合并，一共有*辆公务用车，区财政局核定其公务用车运行维护费为**万，比****年两家单位合计数**万增加了*万，****年实际执行数应该会小于预算数；主要用于按规定保留的 *辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、其他重要事项的情况说明
*.机关运行经费。
****年杭州市富阳区卫生健康局本级等*家行政单位以及杭州市富阳区计划生育协会等*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算***.**万减少**.**万元，下降**.**%，主要是****年度减少了一家参公事业单位（卫生健康综合行政执法队）。
*.政府采购情况。
****年杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）各单位政府采购预算总额****.**万元，其中：政府采购货物预算****.**万元、政府采购工程预算***万元、政府采购服务预算****.**万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日，杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）所属各预算单位共有车辆**辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车**辆和其他用车**辆。单位价值**万元以上通用设备**台（套），单位价值***万元以上专用设备***台（套）。
****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备**台（套）。
*.绩效目标设置情况。
****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金*****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
四、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
