目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、**局部门（单位）预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年**局部门（单位）部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）部门（单位）项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

一、杭州市富阳区应急管理局部门（单位）基本情况

（一）主要职能：

*.负责应急管理工作，指导区级相关部门和乡镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

*.贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策并监督实施。

*.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，指导各相关部门编制部门预案，督促乡镇（街道）制定相应的应急预案，监督指导各类预案的落实，推动应急避难设施建设。

*.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立各类监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

*.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展生产安全事故和自然灾害应急处置工作。

*.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

*.统筹全区应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设；按区委区政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

*.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

*.组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

**.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

**.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

**.负责民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

**.依法组织开展一般生产安全事故调查处理，参与较大以上生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

**.参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

**.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

**.组织开展全区应急管理、安全生产宣传教育培训和科学技术推广应用以及信息化建设工作。

**.组织执行市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调指挥机构各成员单位的相关工作。指导乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

**.完成区委、区政府交办的其他任务

**.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解各类安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

（二）部门（单位）机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：杭州市富阳区应急管理局部门本级预算。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数****.**万元减少****.**万元，下降**.**%，主要原因一是响应政府过紧日子响召，公用经费和项目经费压紧；二是国债自然灾害应急能力提升工程补助资金收入比上年减少了****.**万元。

其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.**万元，比上年执行数****.**万元减少****.**万元，下降**.**%，主要原因一是响应政府过紧日子响召，公用经费和项目经费压紧；二是国债自然灾害应急能力提升工程补助资金支出比上年减少了****.**万元。

按支出功能分类：***社会保障和就业支出（类）***.**万元，***卫生健康支出（类）**.**万元，***住房保障支出（类）***.**万元，***灾害防治及应急管理支出（类）****.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出***.**万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数****.**万元减少****.**万元，下降**.**%，主要原因一是响应政府过紧日子响召，公用经费和项目经费压紧；二是国债自然灾害应急能力提升工程补助资金收入比上年减少了****.**万元。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数****.**万元减少****.**万元，下降**.**%，主要原因一是响应政府过紧日子响召，公用经费和项目经费压紧；二是国债自然灾害应急能力提升工程补助资金支出比上年减少了****.**万元。

按支出功能分类：***社会保障和就业支出（类）***.**万元，***卫生健康支出（类）**.**万元，***住房保障支出（类）***.**万元，***灾害防治及应急管理支出（类）****.**万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数****.**万元减少****.**万元，下降**.**%，主要原因一是响应政府过紧日子响召，公用经费和项目经费压紧；二是国债自然灾害应急能力提升工程补助资金支出比上年减少了****.**万元。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：***社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；***卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；***住房保障支出（类）***.**万元，占*.**%；***灾害防治及应急管理支出（类）****.**万元，占**.**%。

具体使用情况。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数***.**万元增加*.**万元，上升*.**%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。

***（类）**（款）**（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数**.**万元增加*.**万元，上升*.**%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。

***（类）**（款）**（项）预算为*.**万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。比上年执行数*.**万元减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是事业人员减少。

***（类）**（款）**（项）预算为*.**万元，主要用于其他残疾人事业支出。比上年执行数*.**万元增加*.**万元，上升**.**%，主要原因是残保金缴费基数增大。

***（类）**（款）**（项）预算为**.**万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数**.**万元增加*.**万元，上升**.**%，主要原因是行政单位医疗缴费基数增大。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数***.**万元增加*.**万元，上升*.**%，主要原因是住房公积金缴费基数增大。

***（类）**（款）**（项）预算为****.**万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数****.**万元减少**.**万元，下降*.**%，主要原因一是响应政府过紧日子响召，行政运行经费压紧；二是****年预算编制时，要求行政运行和事业运行支出功能分类科目分开。

***（类）**（款）**（项）预算为***.**万元，主要用于应急管理支出。比上年执行数***.**万元增加***.**万元，上升**.**%，主要原因是政府项目和部门项目整合，保留了部门项目。

***（类）**（款）**（项）预算为**.**万元，主要用于事业运行支出。比上年执行数增加**.**万元，上升***%，主要原因是****年预算编制时，要求行政运行和事业运行支出功能分类科目分开。

***（类）**（款）**（项）预算为*.**万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数增加*.**万元，上升***%，主要原因是****年新增加的支出功能分类科目。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

该项无数据，本部门（单位） ****年度没有使用政府性基金财政拨款支出，****年度没有安排政府性基金预算支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

该项无数据，本部门（单位） ****年度没有使用国有资本经营预算拨款支出，****年度没有安排国有资本经营预算支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括退休费、　医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

*. 资本性支出**.**万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计*.**万元，比上年下降*.**%，主要原因是公务用车运行维护费减少*.**万元。其中：

*.因公出国（境）经费*万元，与上年相比无变化，主要原因是****年无因公出国（境）经费预算。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出*万元，与上年相比无变化。公务接待费支出主要用于接待省市、兄弟单位督查、联合检查等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*.**万元，比上年减少**.**%，主要原因是公务用车运行维护费压滅了*.**万元。其中，公务用车购置支出 *万元（含购置税等附加费用），主要原因是****年无公务用车购置预算。公务用车运行费支出*.**万元，比上年减少**.**%，主要原因是减少了公务用车运行维护费*.**万元；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年本部门（单位）本级等*家行政单位以及杭州市富阳区应急管理行政执法队、杭州市富阳区自然灾害综合协调中心等*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是响应政府过紧日子号召，公用经费减少。

*.政府采购情况。

****年本部门（单位）各单位政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算**.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门（单位）所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年预算资金***万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.**（类）**（款）**（项）：指……。

**.**（类）**（款）**（项）：指……。

**.……

富阳区应急管理局****年部门预算公开表.***