目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、杭州市富阳区科学技术局部门（单位）预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年杭州市富阳区科学技术局部门（单位）部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十一）部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十二）部门（单位）项目支出绩效表

一、杭州市富阳区科学技术局部门（单位）基本情况

（一）主要职能：

*.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策，起草规范性文件并组织实施。

*．统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

*.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、科研攻关和成果转化，协调管理并监督实施各类科技计划。

*.组织实施基础研究政策，组织协调基础研究和应用基础研究，监督实施重大科技创新基地和重大科技基础设施建设规划，指导重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

*.组织实施省、市在富重大科技项目规划，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

*.拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

*.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新大平台建设。

*.拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

*.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

**.拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。

**.负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

**.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织实施全区科学技术普及规划和政策。

**.负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。

**.完成区委、区政府交办的其他任务。

**.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。改进科研机构评估机制，重在加强科研机构的规划布局和绩效评价。对科研机构的组建和调整事项不再进行审核。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

**.与区发展和改革局在高新技术产业发展工作方面的职责分工。区科技局负责会同有关部门拟订高新技术发展及产业化政策和措施，区发展和改革局承担高新技术产业投资的规划和管理工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

本部门共有预算单位 *家，其中：行政单位 *家、事业单位 *家。具体为：杭州市富阳区科学技术局、杭州市富阳区科技创新服务中心。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门（单位）预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计*****.****万元，比上年执行数减少****.****万元，下降*.**%，主要原因是财政预算压减。

其中:财政拨款收入*****.****万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转****.****万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计*****.****万元，比上年执行数减少****.****万元，下降*.**%，主要原因是财政预算压减。

按支出功能分类：按支出功能分类：一般公共服务支出*万元、国防支出*万元、公共安全支出*万元、教育支出***.***万元、科学技术支出*****.****万元、文化旅游体育与传媒支出*万元、社会保障和就业支出**.***万元、卫生健康支出**.***万元、节能环保支出*万元、城乡社区支出*万元、农林水支出*万元、交通运输支出*万元、资源勘探工业信息等支出*万元、商业服务业等支出*万元、金融支出*万元、援助其他地区支出*万元、自然资源海洋气象等支出*万元、住房保障支出**.***万元、粮油物资储备支出*万元、灾害防治及应急管理支出*万元、其他支出*万元、债务付息支出*万元、债务发行费用支出*万元。

按支出用途分类：基本支出****.****万元，项目支出*****.****万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年****.****万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计*****.****万元，比上年执行数减少****.****万元，下降*.**%，主要原因是财政预算压减。

其中：一般公共预算拨款收入*****.****万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转****.****万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计*****.****万元，比上年执行数减少****.****万元，下降 *.**%，主要原因是财政预算压减。

按支出功能分类：一般公共服务支出*万元、国防支出*万元、公共安全支出*万元、教育支出***.***万元、科学技术支出*****.****万元、文化旅游体育与传媒支出*万元、社会保障和就业支出**.***万元、卫生健康支出**.***万元、节能环保支出*万元、城乡社区支出*万元、农林水支出*万元、交通运输支出*万元、资源勘探工业信息等支出*万元、商业服务业等支出*万元、金融支出*万元、援助其他地区支出*万元、自然资源海洋气象等支出*万元、住房保障支出**.***万元、粮油物资储备支出*万元、灾害防治及应急管理支出*万元、其他支出*万元、债务付息支出*万元、债务发行费用支出*万元；年末结余分配*万元，年末结转下年****.****万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计*****.****万元，比上年执行数减少****.****万元，下降*.**%，主要原因是财政预算压减。

结构情况。一般公共服务（类）支出*万元，占*%；国防（类）支出*万元，占*%；公共安全（类）支出*万元，占*%；教育（类）支出***.***万元，占*.**%；科学技术（类）支出*****.****万元，占**.**%；文化旅游体育与传媒（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业（类）支出**.***万元，占*.**%；卫生健康（类）支出**.***万元，占*.**%；节能环保（类）支出*万元，占*%；城乡社区（类）支出*万元，占*%；农林水（类）支出*万元，占*%；交通运输（类）支出*万元，占*%；资源勘探工业信息等（类）支出*万元，占*%；商业服务业等（类）支出*万元，占*%；金融（类）支出*万元，占*%；援助其他地区（类）支出*万元，占*%；自然资源海洋气象等（类）支出*万元，占*%；住房保障（类）支出**.***万元，占*.**%；粮油物资储备（类）支出*万元，占*%；灾害防治及应急管理（类）支出*万元，占*%；其他（类）支出*万元，占*%；债务付息（类）支出*万元，占*%；债务发行费用（类）支出*万元，占*%。

具体使用情况。

（*）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）***.***万元，主要用于人才发展专项补助。比上年执行数减少**.*万元，减少**.**%，主要原因是****年度人才发展专项数量有所减少。

（*）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）***.****万元，主要用于人员工资、奖金，公用经费支出。比上年执行数减少**.****万元，减少*.**%，主要原因是****年度科技局在编人员减少*名。

（*）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）*****.****万元，主要用于发放对企业的补助。比上年执行数减少****.****万元，减少*.**%，主要原因是财政预算压减。

（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**万元，主要用于人员的养老保险。比上年执行数减少*.****万元，减少*.**%，主要原因是****年在编人员退休，新进人员社保基数低。

（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**万元，主要用于人员的职业年金。比上年执行数减少*.**万元，减少*.**%，主要原因是****年在编人员退休，新进人员社保基数低。

（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）其他行政事业单位养老支出（项）*.***万元，主要用于人员的失业保险和工伤保险。比上年执行数减少*.***万元，减少*.**%，主要原因是****年在编人员退休，新进人员社保基数低。

（*）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）*.*万元，主要用于残保金支付。比上年执行数增加*.****万元，增长**.**%，主要原因是****年缴费基数提高。

（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.***万元，主要用于人员的医疗保险。比上年执行数增加*.****万元，增加*.**%，主要原因是****年医保缴费基数增加。

（*）住房保障支出（类）住房改革支出（ 款）住房公积金（项）**.***万元，主要用于人员的住房公积金。比上年执行数增加*.**万元，增加*.**%，主要原因是****年公积金基数调整。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计*万元，比上年执行数减少 ***.**万元，下降***%，主要原因是****项目资金来源变更。

结构情况。

无。

具体使用情况。

无。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

总体情况。

无国有资本经营预算财政拨款。

结构情况。

无。

具体使用情况。

无。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.****万元，其中人员经费***.****万元，公用经费****.****万元。具体为：

*．工资福利支出***.****万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

*．商品和服务支出****.****万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.***万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

*. 资本性支出*.*万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计*万元，比上年下降**.**%，主要原因是财政压减“三公”经费支出。其中：

*.因公出国（境）经费*元，比上年增长*%，主要原因是单位无因公出国费用。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出*万元，比上年下降**.**%，主要原因是财政压减公务接待支出。公务接待费支出主要用于接待企业和评审专家等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*万元，比上年增长*%，主要原因是本单位没有公车。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），比上年增长*%，主要原因是本单位没有公车；主要用于经批准购置的*辆公务用车。公务用车运行费支出*万元，比上年增长*%，主要原因是本单位没有公车；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

****年本部门（单位）本级*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算****.****万元，比上年预算增加****.****万元，增长***.**%，主要是因财政项目库调整关闭，上级项目经费先通过机关运行经费下拨，后收回并下达至正确的科目。

*.政府采购情况。

****年本部门（单位）各单位政府采购预算总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*.*万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门（单位）所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金*****.****万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**.**（类）**（款）**（项）：指……。

**.**（类）**（款）**（项）：指……。

五、****年杭州市富阳区科学技术局部门（单位）部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十一）部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十二）部门（单位）项目支出绩效表

部门预算公开(报表(市县))***********.***