一、杭州市富阳区数据资源管理局基本情况

（一）主要职能：

（*）统筹全区数据资源管理工作。起草相关规范性文件，经审议通过后组织实施；拟订全区数据资源发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建议。

（*）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（*）深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。

（*）负责全区政务数据和公共数据平台建设和管理。组织协调全区政务数据和公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放，推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。负责编制全区政务数据和公共数据资源目录和开放目录，制定标准规范并组织实施和监督；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，组织实施城市“数据大脑”等重大项目的建设。

（*）指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

（*）指导全区数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作。

（*）组织协调区政府系统智慧电子政务项目和数据资源基础设施的建设、管理和绩效评估。

（*）负责“杭州﹒富阳”政府门户网站的建设与管理等工作；指导区级机关和乡镇（街道）电子政务建设与门户网站运行；承担区政府信息公开平台建设和运维保障工作。

（*）负责党政机关办公资源网的规划建设、日常运行、维护和管理。负责党政机关计算机应用系统的业务指导;会同有关部门开展全区大数据、政务信息化人才培养等工作。

（**）完成区委、区政府交办的其他任务。

（**）职能转变。加强推动政府数字化转型，开展政府数字化和城市数字化工作，着力构建数字化引领、大数据支撑的城市治理现代化体系的职责。

（二）部门机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：行政单位*家、事业单位*家。具体为：杭州市富阳区数据资源管理局本级预算单位。

二、部门预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计*****.**万元，比上年执行数增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因是政府信息化专项预留资金问题，全区政府信息化专项年初财政预留资金是用于政府信息化项目建设、项目运维（含技术服务外包），以及信息化推进和关键技术应用的软课题研究、政策标准体系建设和信息化培训等方面的资金，由区数据资源局牵头，区财政局、区数据资源局、建设单位和其他职能部门按照职责分工共同管理。各建设单位按信息化建设管理办公及信息化专项资金管理办法申请使用，由财政审核并直接调剂预算指标至项目单位支付。****年由我局执行支出的信息化专项资金为****.**万元，占****年信息化专项执行资金的**.**%。

其中:财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金*.**万元，事业收入（不含专户资金）*.**万元，事业单位经营收入*.**万元，上级补助收入*.**万元，附属单位上缴收入*.**万元，其他收入*.**万元，使用非财政拨款结余*.**万元，上年结转*.**万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计*****.**万元，比上年执行数增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因是政府信息化专项预算问题，全区政府信息化专项年初预算为财政预留资金是用于我区政府信息化项目建设、项目运维（含技术服务外包），以及信息化推进和关键技术应用的软课题研究、政策标准体系建设和信息化培训等方面的资金，由区数据资源局牵头，区财政局、区数据资源局、项目建设单位和其他职能部门按照职责分工共同管理。各项目建设单位按信息化建设管理办法及信息化专项资金管理办法申请使用，由财政审核并直接调剂预算指标至项目单位进行支付。****年执行数仅为由我局执行支出的信息化专项资金为****.**万元，占****年全区信息化专项总执行资金的**.**%，故本年预算数相较上年执行数增幅较大。

按支出功能分类：科学技术支出（类）*****.**万元，社会保障和就业支出（类）**.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，住房保障支出（类）**.**万元。

按支出用途分类：基本支出***.**万元，项目支出*****.**万元，事业单位经营支出*.**万元，事业单位对附属单位补助支出*.**万元，事业单位上缴上级支出*.**万元。

年末结余分配*.**万元，年末结转下年*.**万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计*****.**万元，比上年执行数增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因是政府信息化专项预算问题，全区政府信息化专项年初预算为财政预留资金是用于我区政府信息化项目建设、项目运维（含技术服务外包），以及信息化推进和关键技术应用的软课题研究、政策标准体系建设和信息化培训等方面的资金，由区数据资源局牵头，区财政局、区数据资源局、项目建设单位和其他职能部门按照职责分工共同管理。各项目建设单位按信息化建设管理办法及信息化专项资金管理办法申请使用，由财政审核并直接调剂预算指标至项目单位进行支付。****年执行数仅为由我局执行支出的信息化专项资金为****.**万元，占****年全区信息化专项总执行资金的**.**%，故本年预算数相较上年执行数增幅较大。

其中：一般公共预算拨款收入*****.**万元，政府性基金预算拨款收入*.**万元，国有资本经营预算收入*.**万元，上年结转*.**万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计*****.**万元，比上年执行数增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因是政府信息化专项预算问题，全区政府信息化专项年初预算为财政预留资金是用于我区政府信息化项目建设、项目运维（含技术服务外包），以及信息化推进和关键技术应用的软课题研究、政策标准体系建设和信息化培训等方面的资金，由区数据资源局牵头，区财政局、区数据资源局、项目建设单位和其他职能部门按照职责分工共同管理。各项目建设单位按信息化建设管理办法及信息化专项资金管理办法申请使用，由财政审核并直接调剂预算指标至项目单位进行支付。****年执行数仅为由我局执行支出的信息化专项资金为****.**万元，占****年全区信息化专项总执行资金的**.**%，故本年预算数相较上年执行数增幅较大。

按支出功能分类：科学技术支出（类）*****.**万元，社会保障和就业支出（类）**.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，住房保障支出（类）**.**万元；年末结余分配*.**万元，年末结转下年 *.**万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计*****.**万元，比上年执行数增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因是政府信息化专项预算问题，全区政府信息化专项年初预算为财政预留资金是用于我区政府信息化项目建设、项目运维（含技术服务外包），以及信息化推进和关键技术应用的软课题研究、政策标准体系建设和信息化培训等方面的资金，由区数据资源局牵头，区财政局、区数据资源局、项目建设单位和其他职能部门按照职责分工共同管理。各项目建设单位按信息化建设管理办法及信息化专项资金管理办法申请使用，由财政审核并直接调剂预算指标至项目单位进行支付。****年执行数仅为由我局执行支出的信息化专项资金为****.**万元，占****年全区信息化专项总执行资金的**.**%，故本年预算数相较上年执行数增幅较大。

结构情况。一般公共预算支出合计为*****.**万元，其中：科学技术支出（类）支出*****.**万元，占**.**%；社会保障就业支出（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）支出**.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算为***.**万元，主要用于机关事业单位工资福利支出和日常公用经费等方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是人员的变动、人员工资奖金的变化以及公用经费的变化。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）*****.**万元，主要用于全区政府信息化政府专项项目建设、项目运维（含技术服务外包），以及信息化推进和关键技术应用的软课题研究、政策标准体系建设和信息化培训等方面支出。比上年执行数增加*****.**万元，增长***.**%，主要原因是政府信息化专项预算问题，全区政府信息化专项年初预算为财政预留资金是用于我区政府信息化项目建设、项目运维（含技术服务外包），以及信息化推进和关键技术应用的软课题研究、政策标准体系建设和信息化培训等方面的资金，由区数据资源局牵头，区财政局、区数据资源局、项目建设单位和其他职能部门按照职责分工共同管理。各项目建设单位按信息化建设管理办法及信息化专项资金管理办法申请使用，由财政审核并直接调剂预算指标至项目单位进行支付。****年执行数仅为由我局执行支出的信息化专项资金为****.**万元，占****年全区信息化专项总执行资金的**.**%，故本年预算数相较上年执行数增幅较大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是年度缴费基数调整和人员变动。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）*.**万元，主要用于机关事业单位残疾人保险支出。比上年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是残保金年初人均预算***元下达，实际执行数在此标准基础上会有减免。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于机关事业单位职工医疗保险支出。比上年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是年度缴费基数调整和人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.**万元，主要用于机关事业单位住房公积金和公积金补贴支出。比上年执行数增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是人员缴费基数调整。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计***.**万元，其中人员经费***.**万元，公用经费**.**万元。具体为：

*．工资福利支出***.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

*．商品和服务支出**.**万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费等支出。

*．对个人和家庭的补助支出*.**万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。

*. 资本性支出*.**万元，主要包括办公设备购置、用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计*.**万元，与上年相比持平无变化，主要原因是本年度三公预算设置是以财政对三公经费管理要求和控制数为基础进行设置，****年度财政三公控制数为*.**万元。其中：

*.因公出国（境）经费*.**万元，与上年相比持平无变化，主要原因是本部门（单位）****年度没有因公出国（境）的支出安排。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出*.**万元，与上年相比持平无变化，主要原因是本年度三公预算设置是以财政对三公经费管理要求和控制数为基础进行设置，****年度财政三公控制数为*.**万元。公务接待费支出主要用于接待区外单位来我局公务活动产生的餐饮、住宿及公杂费等支出。

*.公务用车购置及运行费支出*.**万元，与上年相比持平无变化，主要原因是本部门****年度无公务用车购置及运行相关的支出安排。其中，公务用车购置支出*.**万元（含购置税等附加费用），与上年持平无变化，主要原因是本部门****年度没此类公务用车购置安排的支出；主要用于经批准购置的*辆公务用车。公务用车运行费支出*.**万元，与上年相比持平无变化，主要原因是本部门无保留公务用车，故****年度无公务用车运行相关的支出安排；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年本部门局本级*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算**.**万元，比上年预算增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员变化引起。

*.政府采购情况。

****年本部门各单位政府采购预算总额*.**万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*.**万元、政府采购服务预算*.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*套，单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金*****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****年杭州市富阳区数据资源管理局部门预算公开表.***