杭州市富阳区****年部门（单位）预算

公开说明

一、杭州市富阳区农业农村局基本情况

（一）主要职能：*. 贯彻执行中央、省、市有关“三农”、林业、水利工作的法律、法规、规章。组织拟订“三农”、林业、水利工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。参与涉农的金融保险等政策制定。

*. 组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。参与发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

*.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工作。指导农村宅基地改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，管理、监督减轻农民负担工作。

*.负责推进林业和水利改革工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。组织开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

*.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐（民宿）发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化工作。

*.拟订林业资源优化配置及利用政策，并监督实施林业产业相关标准。负责林业种苗、生物种质资源监督管理。组织建立种质资源库，开展良种选育推广，监管林木种苗、草种质量。组织、指导林产品质量监督和兴林富民相关工作。

*.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴、渔政渔港监督管理。落实农业农村领域生态环境保护要求，参与农业生态环境污染的调查处理工作。

*.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。　

*.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。负责兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

**.负责农业、林业、水利安全生产监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐（民宿）安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。负责林业行业、水利行业安全生产监督管理。

**.负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

**.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

**.拟订森林资源保护发展政策措施，会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准。承担森林资源、湿地资源和野生动植物保护管理工作，组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源的动态监测与评估。监督管理湿地的开发利用。负责全区林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织编制全区森林采伐限额并监督实施。承担公益林、天然林、商品林划定、建设、保护和利用工作。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。负责古树名木保护。负责生物多样性相关工作。负责自然保护区、风景名胜区、地质公园和自然遗产等的管理。

**.负责保障水资源的合理开发利用、保护和水文工作。实施最严格水资源管理制度，统一监督管理水资源，统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水中长期供求规划、水资源保护规划并监督实施。负责区级重要河湖、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，承担水资源有偿使用工作。指导水利行业供水工作。指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价。指导水文工作。负责水文水资源监测。

**.负责节约用水和水土保持工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全区节约用水工作，组织推动节水型社会建设工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责基本建设项目水土保持工作。

**.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。

**.负责全区森林公安工作。负责全区涉林刑事案件的侦办和涉林治安案件的查处。拟订森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设、宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

**.负责水旱灾害防御相关工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制区级重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担重要水工程调度工作。

**.组织指导全区重要水利工程和农村饮用水安全工程的建设与运行管理。制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。组织实施水利工程建设的监督，组织指导区本级已建水库、堤防、水闸、泵站、水电站等水利工程设施及河道安全的监督管理。组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。组织实施河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导节水灌溉和小水电改造有关工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

**.负责农业、林业、水利综合执法。依法开展农业、林业、水利行政许可及其监督管理。

**.负责农业、林业、水利投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。拟订全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，审核规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导、监督区级农业、林业、水利资金的管理工作。

**.推动农业、林业、水利科技体制改革和技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业、林业、水利领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管理农业、林业转基因生物安全和农业、林业植物新品种保护。

**.指导农业农村、林业水利人才队伍建设。拟订农业农村、林业水利人才队伍建设规划并组织实施，指导相关领域的教育和职业技能开发工作，组织新型职业农民培育和农业农村、林业、水利科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织指导农业农村、林业水利有关科技、宣传、信息化工作。

**.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

**.区农业农村局（区林业水利局）的林业管理工作由市规划和自然资源局富阳分局统一领导和管理。

**.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）单位机构设置情况

本部门共有预算单位 *家，其中：行政单位*家。具体为杭州市富阳区农业农村局

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表 ***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门（单位）预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计*****.**万元，比上年执行数减少******.**万元，下降**.**%，主要原因是因项目压缩，导致预算数下降。

其中:财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入 *万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转 *万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计 *****.**万元，比上年执行数减少 ******.**万元，下降 **.**%，主要原因是因项目压缩，导致预算数下降。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）****.**万元，卫生健康支出支出（类）***.**万元，城乡社区支出（类）*****万元，农林水支出（类）*****.**万元，住房保障支出（类）****.**万元。

按支出用途分类：基本支出*****.**万元，项目支出 *****万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。

年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 *****.**万元，比上年执行数减少******.**万元，下降**.**%，主要原因是因项目压缩，导致预算数下降。

其中：一般公共预算拨款收入 *****.**万元，政府性基金预算拨款收入 *****万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转 *万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 *****.**万元，比上年执行数减少******.**万元，下降**.**%，主要原因是因项目压缩，导致预算数下降。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）****.**万元，卫生健康支出支出（类）***.**万元，城乡社区支出（类）*****万元，农林水支出（类）*****.**万元，住房保障支出（类）****.**万元；年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 *****.**万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降 **.**%，主要原因是因项目压缩，导致预算数下降。

结构情况。一般公共预算支出合计为*****.**万元，其中：社会保障和就业支出（类）****.**万元，占 *.**%；卫生健康支出支出（类）***.**万元，占 *.**%；农林水支出（类）*****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）****.**万元，占*.**%；。

具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为***.**万元，主要用于机关养老保险方面的支出。比上年执行数减少 ***.**万元，下降**.**%，主要原因是部分人员退休导致养老保险相关费用下降。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为*****.**万元，主要用于工资、公用经费方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降 *.**%，主要原因是全局人员公用经费定额减少。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 *****万元，比上年执行数减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因是压缩项目预算导致预算数下降。

结构情况。城乡社区支出（类）支出*****万元，占***%；

具体使用情况。

城乡社区支出（类）　国有土地使用权出让收入安排的支出（款）　　农村基础设施建设支出（项）预算为*****万元，主要用于美丽乡村建设方面的支出。比上年执行数减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因是压缩项目预算导致预算数下降。

（注：如该项无数据，则说明本部门（单位） ****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计*****.**万元，其中人员经费 *****.**万元，公用经费 ****.**万元。具体为：

*．工资福利支出 *****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

*．商品和服务支出****.**万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

*．对个人和家庭的补助支出***.**万元，主要包括离休费、退休费等支出。

*. 资本性支出**万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计 **.*万元，比上年增长**.*%，主要原因是编制在机关事务局车辆维护费调整口径，今年起在我局列支。其中：

*.因公出国（境）经费 *万元，比上年增长*%，主要原因是近年来均不列支因公出国（境）经费。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出*万元，比上年增长*%，主要原因是严控三公经费支出。公务接待费支出主要用于接待各级政府单位支出。

*.公务用车购置及运行费支出 **.*万元，比上年增长**.*%，主要原因是编制在机关事务局车辆维护费调整口径，今年起在我局列支。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），比上年增长*%，主要原因是未安排购置计划；主要用于经批准购置的 *辆公务用车。公务用车运行费支出 **.*万元，比上年增长**.*%，主要原因是编制在机关事务局车辆维护费调整口径，今年起在我局列支；主要用于按规定保留的 *辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

****年杭州市富阳区农业农村局本级*家行政单位以及的机关运行经费财政拨款预算****.**万元，比上年预算减少**.**万元，下降*.**%，主要是公用经费标准下降。

*.政府采购情况。

****年杭州市富阳区农业农村局各单位政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，杭州市富阳区农业农村局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计**个一级项目，涉及当年资金*****万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件**杭州市富阳区农业农村局（本级）预算公开表格样式.***