****年乐东黎族自治县就业局预算

目录

第一部分*****;乐东黎族自治县就业局概况

一、*****;主要职能

二、*****;机构设置

第二部分*****;乐东黎族自治县就业局****年单位预算表

一、*****;财政拨款收支总表

二、*****;一般公共预算支出表

三、*****;一般公共预算基本支出表

四、*****;一般公共预算“三公”经费支出表

五、*****;政府性基金预算支出表

六、*****;政府性基金预算“三公”经费支出表

七、*****;国有资本经营预算支出表

八、*****;单位收支总表

九、*****;单位收入总表

十、*****;单位支出总表

十一、*****;项目支出绩效信息表

第三部分*****;乐东黎族自治县就业局****年单位预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;*****;名词解释

*****;

*****;

*****;

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第一部分*****;乐东黎族自治县就业局概况

*****;

一、*****;主要职能

*、负责社会就业情况监测，收集、发布人才劳动供求信息，提供人才交流、职业介绍及人事代理服务。

*、指导、协调大中专毕业生就业。

*、负责农村劳动力跨县（市）、跨省流动与就业管理。

*、指导、协调全县社会保险经办机构失业保险业务工作。

*、管理全县就业经费和扶持生产资金。

*、负责实施劳动技能训练和就业前培训、失业人员、下岗职工及军转人员的培训。

*、负责全县国有企业下岗职工的管理和生活费的发放工作。

*、承办县委、县政府和县人事劳动保障局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

乐东黎族自治县就业局****年内设机构包括：综合室、失业保险室、再就业与职业指导室。

第二部分 乐东黎族自治县就业局****年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 *****;*****;乐东黎族自治县就业局****年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县就业局****年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县就业局****年财政拨款收入预算****.*万元；包括一般公共预算资金本年收入****.*万元、上年结转**万元；政府性基金预算本年收入*万元、上年结转*万元，国有资本经营预算本年收入*万元、上年结转*万元；财政拨款支出预算****.*万元。包括社会保障和就业支出****.**万元、卫生健康支出**.**万元、农林水支出**.**万元、住房保障支出**.**万元，结转下年*万元。

二、关于乐东黎族自治县乡就业局****年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县就业局****年一般公共预算当年拨款****.*万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是****年就业补助资金只进第一批资金，第二批资金还未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出****.**万元，占**.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；农林水支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是增加了*名工作人员工资、津补贴等经费。

*、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少***.**万元，主要是单位项目预算的减少；

*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是单位在职人员养老基数的增加；*****;

*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.*万元，主要是单位在职人员养老基数的增加；

*、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）****年预算数为***万元，比上年预算数减少***万元，主要是单位项目预算的减少；

*、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）****年预算数为***万元，比上年预算数减少****.**万元，主要是单位项目预算的减少；

*、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）****年预算数为***万元，比上年预算数增加**.*万元，主要是单位项目预算的增加；

*、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）****年预算数为****万元，比上年预算数减少**.*万元，主要是单位项目预算的减少；

*、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）****年预算数为**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是单位项目预算的减少；

**、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）****年预算数为**万元，比上年预算数减少**.*万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）****年预算数为***万元，比上年预算数减少***万元，主要是今年预算编制更细化、科学、更符合单位实际及就业补助资金只进第一批资金，第二批资金还未下达。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元；主要是今年预算编制更细化、科学、更符合单位实际。

**.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少**.**万元；主要是今年预算编制更细化、科学、更符合单位实际。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加*.**万元；主要是今年预算编制更细化、科学、更符合单位实际。

*****;

三、关于乐东黎族自治县就业局****年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县就业局****年一般公共预算基本支出为***.*万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资**.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金**.*万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费*.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元、其他工资福利支出**.*万元。

公用经费**.**万元，主要包括：办公费*.**万元、印刷费*.*万元、手续费*.**万元、水费*.*万元、电费*.*万元、邮电费*.**万元、物业管理费*.**万元、差旅费*.**万元、维修（护）费*.*万元、租赁费*万元、专用材料费*.**万元、劳务费*.*万元、工会经费*.*万元、其他交通费用*.**万元、其他商品和服务支出*万元。

四、乐东黎族自治县就业局****年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县就业局****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，购置公务车*辆，公务用车运行费*万元），与上年预算持平。

公务接待费*万元，与上年预算持平。

（二）乐东黎族自治县就业局****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，购置公务车*辆，公务用车运行费*万元），与上年预算持平。

公务接待费*万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县就业局****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县就业局****年政府性基金预算当年拨款*万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出*万元，占*%；文化体育与传媒支出（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业支出（类）支出*万元，占*%；节能环保（类）支出*万元，占*%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于乐东黎族自治县就业局****年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（一）国有资本经营预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县就业局****年国有资本经营预算当年拨款*万元，比上年预算持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出*万元，占*%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

无

七、关于乐东黎族自治县就业局****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，乐东黎族自治县就业局****年收入预算****.*万元，****年支出预算****.*万元。

*****;

八、关于乐东黎族自治县就业局****年收入预算情况说明

乐东黎族自治县就业局****年收入预算****.*万元，其中：上年结转**万元，占*.**%；一般公共预算收入****.*万元，占**.**%；政府性基金收入*万元，占*%；国有资本经营预算拨款收入*万元，占*%；财政专户管理资金收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；事业单位经营收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%；比上年预算数减少****.**万元，主要是****年就业补助资金只进第一批资金，第二批资金还未下达。

九、关于乐东黎族自治县就业局****年支出预算情况说明

乐东黎族自治县就业局****年支出预算****.*万元，其中：基本支出***.*万元，占*.**%；项目支出****万元，占**.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是****年就业补助资金只进第一批资金，第二批资金还未下达。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年乐东黎族自治县就业局本级机关运行经费预算**.**万元。

（二）政府采购情况

****年乐东黎族自治县就业局本级政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，乐东黎族自治县就业局本级共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆（其中*辆已损坏）。单位价值***万元以上设备*台（套）。

（四）绩效目标设置情况

****年乐东黎族自治县就业局**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算****.*万元、政府性基金*万元。

第四部分*****;*****;名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

八、上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *****;*****;

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：行政事业单位用于保障在职职工的住房公积金支出。

*****;*****;*****;*****;附件：部门预算公开表（****年）