奉新县民政局****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县民政局概况

*****;一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县民政局****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县民政局****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县民政局概况

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一、单位主要职责

奉新县民政局主管民政工作，隶属奉新县人民政府。

（一）研究提出民政事业发展规划；研究拟定民政工作政策并组织实施；指导民政工作的改革与发展。

（二）负责全县性社团的登记管理和年度检查；负责对市民政局委托管理的社团及分支机构的监督管理；查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织。

（三）负责本级民办非企业单位的登记管理和年度检查；负责对上级民政部门委托管理的民办非企业单位的监督管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。*****;*****;*****;*****;

（四）负责全县民政系统安全生产监督管理工作；指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（五）加大残疾人生活保障，会同有关部门制定残疾人权益保护政策，全面建立落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（六）加强留守儿童关爱保护，牵头研究制定和组织实施农村留守儿童和困境儿童保障制度，健全农村留守儿童关爱服务体系和救助保护机制，保障农村留守儿童合法权益。

（七）组织实施城乡居民最低生活保障、临时生活困难救助制度。指导城乡特困人员救助供养、**年代精简退职职工救济和敬老院的建设与管理工作；监督社会救助资金的管理和使用。

（八）负责全县城乡居民家庭经济状况核对的日常管理服务工作，做好核对对象的信息协查工作，负责建立健全核对工作规章制度，做好与县直相关部门核对信息的交换，保障核对工作的保密、高效、准确、公正。

（九）负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

（十）负责指导殡葬行业的管理工作，推行殡葬改革，倡导文明丧葬习俗。

（十一）指导国内及涉外收养儿童在我县的登记和管理工作。

（十二）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准；组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导各种慈善组织的有关工作；指导和推进社会福利社会化；负责福利彩票发行和管理工作。

（十三）负责协调和指导全县流浪乞讨人员救助管理工作。

（十四）负责村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作。负责行政区域界线的维护和管理工作。承办行政区域边界争议的调处，提出仲裁建议。

（十五）负责全县行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用；负责全县标准地名资料的编辑和审定，收集整理和鉴定地名档案。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业和老龄产业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作，承担县老龄工作委员会的日常工作。县卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县民政局内设科室*个，包括：综合股、社会事务股、养老服务股（老龄工作股）、儿童福利股（福彩慈善股）、区划地名和社会组织管理股。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，行政在职人数**人，全部补助事业在职人数**人。退休人数小计**人，民退人员人数小计**人，遗属人数*人。

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第二部分 *****;奉新县民政局****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县民政局****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县民政局收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.*万元，其中财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.*万元，主要原因是追加工资调标、增加敬老院非公益性岗位工作人员工资福利补贴等；其他收入**万元，较上年预算安排减少***万元，主要原因是其他收入预算减少。

（二）支出预算情况

****年奉新县民政局支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.*万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.*万元；项目支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.*万元，资本性支出**.**万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.*万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；对个人和家庭的补助***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；资本性支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他支出*万元，较上年预算安排减少***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县民政局财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.*万元；

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出****.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

按支出项目类别划分： 基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.*万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.*万元，资本性支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县民政局政府性基金支出预算为*万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县民政局国有资本经营支出预算为*万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年单位机关运行费预算**.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长*.*%，主要增加福利费。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额*万元，其中： 政府采购货物预算*万元， 政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日， 单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）全县敬老院工作经费项目情况说明

*****;（*）项目概述：为保证公办敬老院工作正常运转，根据《奉新县优化乡镇敬老院资源配置改革实施方案》（奉改字〔****〕**号）文件要求，用于保障敬老院工作正常运转。

（*）立项依据：《奉新县优化乡镇敬老院资源配置改革实施方案》（奉改字〔****〕**号）中规定，按照实际入住特困供养人数每人每月***元安排日常运转经费补助，所需资金由县级财政支出。

（*）实施主体：奉新县民政局

（*）实施方案：根据实际入住特困供养人数每人每月***元安排日常运转经费补助；

（*）实施周期：经常性项目；

（*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元；

（*）绩效目标和绩效指标：敬老院工作经费，敬老院运行经费**万元，保障敬老院的数量**个，资金发挥效益≥**%，及时拨付率≥**%，保障敬老院运行经费≥**%，满意度≥**%。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县民政局“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国*万元，比上年增*万元，主要原因是：未发生该项支出。

公务接待**万元，比上年增*万元增加主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行*.**万元，比上年增*万元增加主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增*万元，主要原因是：未安排公务用车购置。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列****年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。