奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校单位概况*****;

*****;一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》*****;

十、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校概况

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一、单位主要职责

（一） 加强基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规范化落实使用好教育经费，推动全镇教育向前发展。

（二）全面实施素质教育，以人为本，努力提高学生、教师的素质。

（三）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理 与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的 待遇。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县冯川镇第一小学校内设科室五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计***人，其中：行政编制人数*人，全部补助事业编制人数***人，部分补助事业编制人数*人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，行政在职人数*人，全部补助事业在职人数***人，部分补助事业在职人数*人。离休人数小计*人，退休人数小计***人，遗属人数*人。在校学生数*****人，其中：小学生*****人。

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第二部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县冯川镇第一小学校收入预算总额为****.*******;*****;*****;万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因：人员及教师工资增加；其中财政拨款收入****.*******;万元，较上年预算安排增加***.**万元；主要原因：人员及教师工资增加；其他收入****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，主要原因：项目收入减少。

（二）支出预算情况

****年奉新县冯川镇第一小学校支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*****;***.**万元，资本性支出*万元；项目支出****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助*万元，资本性支出*万元，其他支出*万元。

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排增加***.*******;万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少***.**万元；其他支出*万元，较上年预算安排增加*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县冯川镇第一小学校财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出*万元。项目支出*万元，较上年预算安排减少*.*万元。其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出*万元，对个人和家庭的补助*万元，资本性支出*万元，其他支出*万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

****年奉新县冯川镇第一小学校政府采购总额**.**万元，其中：政府采购货物预算**.**万元， 政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）义务教育课后服务经费项目情况说明

*****;*****;*）项目概述：为深入落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，进一步强化学校育人主阵地作用，健全课后服务工作机制，提升课后服务水平。

*）立项依据：根据《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）》（赣教基字〔****〕**号）和《关于进一步做好全市义务教育学校课后服务工作的通知》（宜教基字〔****〕**号）《奉新县义务教育学校课后服务管理实施办法(试行）》

*）实施主体：奉新县冯川镇第一小学校

*）实施方案：奉新县义务教育学校课后服务管理实施办法

*）实施周期：****年*月*日*******年**月**日

*）年度预算安排：****年资金预算安排***.**万元

*）绩效目标和绩效指标：中小学课后延时费总计为***.**万元，参与课后服务学校目标数为*所。测算依据为：***元／生／学期（按*个学期测算）收费总金额；按每节课**元（按*个学期测算）。该举措切实减轻小学生及家长负担，满足家长接送便利，是一项重要的民生工程，更能增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。

经济成本指标：****年义务教育课后服务经费成本小于或等于***.**万元

*****;*****;数量指标：义务教育课后服务经费（小学）***元以上，受益教师达到***人以上；受益学生达到*****人以上。

*****;*****;质量指标：项目达标率***%

*****;*****;时效指标：课后服务时限为全年

社会效益指标：课后服务运转保障水平不断提高，教师队伍素质不断提升。

满意度指标：力争使学校教师满意度达到**%以上；力争使家长和学生满意度达到**%以上。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县冯川镇第一小学校为“三公”经费财政拨款安排******;万元，其中：

因公出国*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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