奉新县百丈山管委会****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县百丈山管委会概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县百丈山管委会****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县百丈山管委会****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县百丈山管委会部门概况

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一、部门主要职责

(*）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

（*）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境保护工作。

（*）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（*）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（*）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（*）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县百丈山管委会共有预算单位*个，为奉新县百丈山管委会本级。

编制人数小计**人,其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,全部补助事业在职人数**人。退休人数小计*人。

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第二部分 *****;奉新县百丈山管委会部门****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县百丈山管委会部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县百丈山管委会局部门收入预算总额为***万元，较上年预算安排减少****万元，主要原因为预算收入下降。其中：财政拨款收入***万元,较上年预算安排减少***万元;其他收入*万元，较上年预算安排减少****万元。主要原因为本年度预算项目资金调整安排，调减其他项目的其他开支。

（二）支出预算情况

****年奉新县百丈山管委会部门支出预算总额为***万元，较上年预算安排减少****万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***万元,较上年预算安排减少***万元;其中：工资福利支出***万元,商品和服务支出**.*万元,资本性支出*.*万元；项目支出***万元,较上年预算安排减少****万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***万元,较上年预算安排增加**万元;公共安全支出**万元,较上年预算安排增加*万元;教育支出***万元,较上年预算安排减少***万元;科学技术支出**万元,较上年预算安排增加*万元;文化旅游体育与传媒支出**万元,较上年预算安排减少*万元;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排增加减少**万元;卫生健康支出**万元,较上年预算安排增加减少**万元;节能环保支出**万元,较上年预算安排减少**万元;农林水支出***万元,较上年预算安排减少**万元;资源勘探工业信息等支出**万元,较上年预算安排增加**万元;住房保障支出**万元,较上年预算安排增加**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***万元,较上年预算安排减少**万元;商品和服务支出**.*万元,较上年预算安排减少***.*万元；资本性支出*.*万元,较上年预算安排增加*.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县百丈山管委会财政拨款支出预算总额***万元,较上年预算安排减少****万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***万元,较上年预算安排增加**万元;公共安全支出**万元,较上年预算安排增加*万元;教育支出***万元,较上年预算安排减少***万元;科学技术支出**万元,较上年预算安排增加*万元;文化旅游体育与传媒支出**万元,较上年预算安排减少*万元;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排增加减少**万元;卫生健康支出**万元,较上年预算安排增加减少**万元;节能环保支出**万元,较上年预算安排减少** 万元;农林水支出***万元,较上年预算安排减少**万元;资源勘探工业信息等支出**万元,较上年预算安排增加**万元;住房保障支出**万元,较上年预算安排增加**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***万元,较上年预算安排减少**万元;商品和服务支出**.*万元,较上年预算安排减少***.*万元；资本性支出*.*万元,较上年预算安排增加*.*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算***万元，比****年预算减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是预算收入下降，经费相应减少。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆。

（九）百丈山管委会项目情况说明

（*）项目概述：中小企业发展专项

（*）立项依据：历年预算安排

（*）实施主体：奉新县百丈山管委会

（*）实施方案：中小企业发展专项足额发放

（*）实施周期：****年*月—****年**月

（*）年度预算安排：***万元

（*）绩效目标和绩效指标：****年扶持企业发展资金按标准及时足额予以发放，专款专用，不得截留。

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二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县百丈山管委会单位“三公”经费一般公共预算安排百丈山管委会**.*万元。其中：

公务接待费百丈山管委会**.*万元，比上年减百丈山管委会*.**万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出，公务接待费用只减不增。

公务用车运行维护费百丈山管委会**.*万元，比上年减百丈山管委会*.**万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行支出，公务用车运行维护费费用只减不增。

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第四部分 *****;*****;名词解释

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一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《****年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。