奉新县石溪管委会****年部门预算

奉新县石溪管委会****年部门预算

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目 *****;*****;*****;录

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第一部分 *****;奉新县石溪管委会概况

*****;一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县石溪管委会****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 奉新县石溪管委会 ****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

*****;

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 奉新县石溪管委会概况

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一、部门主要职责

(*)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

(*)制定并组织实施村镇建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

(*)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(*)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(*)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(*)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县石溪管委会共有预算单位*个，包括奉新县石溪管委会。

编制人数小计**人,其中：行政编制人数*人,全部补助事业编制人数**人,部分补助事业编制人数*人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,行政在职人数*人,全部补助事业在职人数**人,部分补助事业在职人数*人。离休人数小计*人,退休人数小计*人,遗属人数*人。

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第二部分 *****;奉新县石溪管委会****年部门预算表

（详见附表）

*****;第三部分 *****;奉新县石溪管委会****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

*****;(一)收入预算情况

****年奉新县石溪管委会收入预算总额为***万元,较上年预算安排减少****万元。其中：财政拨款收入***万元,占收入预算总额的***%，较上年预算安排减少****万元;其他收入*元,占收入预算总额的*%，较上年预算安排减少****万元。

*****;*****;*****;(二)支出预算情况

****年奉新县石溪管委会支出预算总额为***万元,较上年预算安排减少****万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出***万元,占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少**万元，包括工资福利支出***万元,商品和服务支出***万元。项目支出***万元,占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少****万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***万元,占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少***万元;公共安全支出*万元，占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排减少**万元；教育支出***万元，占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少***万元；科学技术支出*万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排减少**万元；文化旅游体育与传媒支出**万元，占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排减少*万元；社会保障和就业支出***万元,占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少***万元;卫生健康支出**万元,占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排减少***万元;节能环保支出**万元，占支出预算总额的*.**%，较上年预算安排减少**万元；城乡社区支出*元，占支出预算总额的*%，较上年预算安排减少**万元；农林水支出***万元，占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排减少***万元;住房保障支出**万元,占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排减少*万元，其他支出*元,占支出预算总额的*%，较上年预算安排减少****万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***万元,占支出预算总额的**%，较上年预算安排减少**.*万元;商品和服务支出***万元,占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排增加**万元;对个人和家庭的补助*元,占支出预算总额的*%，较上年预算安排减少*.*万元;资本性支出*万元,占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排减少****万元，其他支出*万元,占支出预算总额的*%，较上年预算安排减少****万元。

*****;(三)财政拨款支出情况

****年奉新县石溪管委会财政拨款支出预算总额***万元,占支出预算总额的***%，较上年预算安排减少****万元。

按支出项目类别划分：基本支出***万元,占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少**万元，包括工资福利支出***万元,商品和服务支出***万元,对个人和家庭的补助*元。项目支出***万元,占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排增加减少****万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***万元,占财政拨款支出的**.*%，较上年预算安排减少***万元;公共安全支出*万元，占财政拨款支出的*.**%，较上年预算安排减少**万元；教育支出***万元，占财政拨款支出的**.*%，较上年预算安排减少***万元；科学技术支出*万元，占财政拨款支出的*.*%，较上年预算安排减少**万元；文化旅游体育与传媒支出**万元，占财政拨款支出的*.*%，较上年预算安排减少*万元；社会保障和就业支出***万元,占财政拨款支出的**.*%，较上年预算安排减少***万元;卫生健康支出**万元,占财政拨款支出的*.**%，较上年预算安排减少***万元;节能环保支出**万元，占财政拨款支出的*.*%，较上年预算安排减少**万元；城乡社区支出*元，占财政拨款支出的*%，较上年预算安排减少**万元；农林水支出***万元，占财政拨款支出的**.**%，较上年预算安排减少***万元;住房保障支出**万元,占财政拨款支出的*.**%，较上年预算安排减少*万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***万元,占支出预算总额的**.*%，较上年预算安排减少**.*万元;商品和服务支***万元,占支出预算总额的**.**%，较上年预算安排增加**万元;对个人和家庭的补助*元,占支出预算总额的*%，较上年预算安排减少*.*万元;资本性支出*万元,占支出预算总额的*.*%，较上年预算安排减少****万元。

(四)政府性基金情况

****年本单位政府性基金支出*万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年本单位国有资本经营预算支出*万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

*****;(六)机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算***万元，比****年预算减少**.*万元，下降**%。

(七)政府采购情况

*****;*****;*****;****年部门所属各单位政府采购总额**.*万元,其中: 政府采购货物预算**.*万元, 政府采购工程预算*万元, 政府采购服务预算*万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至****年**月**日, 部门共有车辆*辆,其中：一般公务用车实有数*辆，应急保障用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）扶持企业发展资金项目情况说明

*****;（*）项目概述

通过项目实施，鼓励创业创新，完成国家财政计划，不断培植税源，兑现企业相关扶持政策，管好财政资金，增强财政实力。

（*）立项依据

奉新县人民政府办公室关于印发《奉新县鼓励扶持企业相关政策的通知》奉府办发〔****〕**号

（*）实施主体

石溪管委会

（*）实施方案

按时拨付企业扶助资金，管好财政资金，增强财政实力。

（*）实施周期

****年*月*****年**月

（*）年度预算安排

****年安排财政拨款**万元

（*）绩效目标和绩效指标

*****;

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县石溪管委会“三公”经费财政拨款安排**.*万元，其中：

因公出国*万元,比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待**万元,比上年减*.**万元，主要原因是：厉行节俭原则，压减三公支出。

公务用车运行*.*万元,比上年减*.**万元，主要原因是：厉行节俭原则，压减三公支出。

公务用车购置*万元,比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年保持一致。

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第四部分 *****;*****;名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费*****;用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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