一、杭州市富阳区渌渚镇中心幼儿园单位概况

（一）主要职能

*.贯彻落实党的教育方针，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。

*.为学龄前儿童提供保育和教育服务。开展幼儿保育、幼儿教育活动。

（二）本单位机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：本单位预算。

二、****年本单位预算安排情况说明　　（一）关于本单位****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：学前教育支出，预算***.**万元。

（二）关于本单位年收入预算情况说明

本单位****年收入预算***.**万元，其中：一般公共预算拨款收入***.**万元，占***%。

（三）关于本单位****年支出预算情况说明　　本单位****年支出预算***.**万元。

*.按支出功能分类，学前教育支出***.**万元，占**.*%，社会保障和就业支出**.**万元，占*.**%，卫生健康支出**.**万元，占*.**%，住房保障支出**.*万元，占*.**%。

*.按支出用途分类，包括人员经费支出***.**万元，占**.**%；公用经费支出**.**万元，占*.**%。项目经费支出*万元，占*%。

结转下年无。

（四）关于本单位****年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位****年财政拨款收支总预算***.**万元。收入为一般公共预算收入***.**万元；支出为一般公共预算支出***.**万元。

关于本单位****年一般公共预算当年拨款情况说明

*.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位****年一般公共预算当年拨款***.**万元.

*.一般公共预算当年拨款结构情况。

学前教育支出***.**万元，占**.*%，社会保障和就业支出**.**万元，占*.**%，卫生健康支出**.**万元，占*.**%，住房保障支出**.*万元，占*.***%。

*.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

学前教育支出中基本支出***.**万元，主要用于人员支出、日常公用支出。

（六）关于本单位****年一般公共预算基本支出情况说明

本单位****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费**.**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

无

（八）其他重要事项的情况说明

*.政府采购情况。

****年本单位政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元。

*.国有资产占有使用情况。

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆，无单位价值**万元以上通用设备、单位价值***万元以上专用设备。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

三、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渌渚镇中心幼儿园****年预算公开报表.***