浙江/杭州-2025-05-06 00:00:00
一、杭州市富阳区渌渚镇人民政府基本情况
（一）主要职能：
渌渚镇党委、政府是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织，下辖*所幼儿园。
*.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
*.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
*.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
*.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
*.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
*.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
本部门共有预算单位 *家，其中：行政单位 *家，事业单位*家。
二、部门（单位）预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表***）
*. 收入预算总体情况
收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是厉行节约，一般公共预算减少，减少共计****.**万元。
其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是厉行节约，一般公共预算减少，减少共计****.**万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）****.**万元，教育支出***.**万元，文化旅游体育与传媒支出**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出****.**万元，农林水支出****.**万元，交通运输支出**万元，住房保障支出***.**万元。
按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出****.**万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。
年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是厉行节约，一般公共预算减少，减少共计****.**万元。
其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入****万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是厉行节约，一般公共预算减少，减少共计****.**万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）****.**万元，教育支出***.**万元，文化旅游体育与传媒支出**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出****.**万元，农林水支出****.**万元，交通运输支出**万元，住房保障支出***.**万元。
*.一般公共预算财政拨款支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是厉行节约，财政拨款减少。
结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务支出（类）****.**万元，占**.**%；教育支出***.**万元，占*.**%；文化旅游体育与传媒支出**万元，占*.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；城乡社区支出**.**万元，占*.**%；农林水支出****.**万元，占**.**%；交通运输支出**万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。
具体使用情况。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为****.**万元，主要用于人员与公用经费方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降 **.**%，主要原因是公用经费标准降低，人员变动工资等费用减少。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为***.**万元，主要用于弥补公用经费不足，用于日常办公经费支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为***.**万元，主要用于辖区内幼儿园在编在职人员工资福利等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为**万元，主要用于文化旅游体育与传媒等宣传的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为***.**万元，主要用于在编在岗人员养老保险方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于在编在岗人员职业年金方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为*.**万元，主要用于在编在岗人员其他行政事业单位养老支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算为*.**万元，主要用于残疾人方面的支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为*.**万元，主要用于在编在岗人员其他养老方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于在编在岗人员医疗保险方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其其他城乡社区管理事务支出（项）预算为**.**万元，主要用于城乡社区管理方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为***.**万元，主要用于事业人员的绩效工资方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为**万元，主要用于其他农业农村相关方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算为****.**万元，主要用于对村民委员会和村党支部相关方面的支出。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算为**万元，主要用于镇域内道路养护等交通运费相关的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为***.**万元，主要用于在编在岗人员住房公积金方面的支出。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
总体情况。政府性基金支出预算合计****万元，比上年执行数减少***.**万元，主要原因是政府性基金预算减少。
结构情况。城乡社区支出（类）支出****万元，占***%。
具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）预算为****万元，主要用于政府投资项目方面的支出。
（注：如该项无数据，则说明本部门（单位）****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
总体情况。国有资本经营预算支出预算合计*万元。
（注：如该项无数据，则说明本部门（单位）****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：
*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。
*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。
*. 资本性支出**万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）
财政拨款“三公”经费预算数合计*.*万元，比上年下降**%，主要原因是来客接待餐费、住宿费等支出减少。其中：
*.因公出国（境）经费*万元。
*.公务接待费支出*万元。公务接待费支出主要用于接待来访人员等支出。
*.公务用车购置及运行费支出*.*万元，比上年下降**%，主要原因是车辆维修费、保险费等费用减少。其中，公务用车运行费支出*.*万元，比上年下降**%，主要原因是车辆维修费、保险费等费用减少；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、其他重要事项的情况说明
*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
****年本单位本级机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是倡导节减公用支出。
*.政府采购情况。
****年本单位政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算**.**万元、政府采购服务预算**万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日，本单位所属各预算单位共有车辆*辆，为特种专业技术用车*辆。无单位价值**万元以上通用设备、单位价值***万元以上专用设备。
****年部门预算安排购置车辆*辆。****年部门预算未安排购置单位价值**万元以上通用设备、单位价值***万元以上专用设备。
*.绩效目标设置情况。
****年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款****.**万元。
四、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
**.**（类）**（款）**（项）：指……。
**.**（类）**（款）**（项）：指……。
**.……
六、**** 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）
表 *. **** 年部门（单位）收支预算总表
表 *. **** 年部门（单位）收入预算总表
表 *. **** 年部门（单位）支出预算总表
表 *. **** 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算基本支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算“三公”经费预算表
表 *. **** 年部门（单位）政府性基金预算支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）国有资本经营预算支出预算表
表 **. **** 年部门（单位）项目支出预算表
表 **. **** 年部门（单位）项目支出绩效表
