奉新县殡葬服务所****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县殡葬服务所单位概况

*****;一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县殡葬服务所单位****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县殡葬服务所单位****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县殡葬服务所单位概况

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一、单位主要职责

奉新县殡葬服务所属奉新县民政局二级预算单位，主管我县殡葬工作。提供殡仪、遗体和骨灰安葬服务，奉新县殡葬礼仪、遗体处置、遗体火化、遗体接运、骨灰安葬安放、丧葬服务、经营性墓地管理、城市公益性墓地管理等。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县殡葬服务所单位内设科室*个，包括：办公室、特殊岗位室、遗体接运队、殡葬服务室。

编制人数小计**人，其中：部分补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，部分补助事业在职人数**人。离休人数小计*人，退休人数小计*人，遗属人数*人。

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第二部分 *****;奉新县殡葬服务所****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县殡葬服务所****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县殡葬服务所收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加***.*******;万元；主要原因：增加惠民殡葬减免服务项目预算收入，其他收入***万元，较上年预算安排减少********;万元；主要原因：机构改革单位其他资金减少。

（二）支出预算情况

****年奉新县殡葬服务所支出预算总额为 ***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*.**万元，对个人和家庭的补助**.*万元，项目支出***万元，较上年预算安排增加*******;万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**万元，资本性支出*.**万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出 *.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出 *.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，对个人和家庭的补助支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其他支出*万元，较上年预算安排减少***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县殡葬服务所财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出***.*******;万元，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出*.*******;万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 **.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出 **.**万元，商品和服务支出*.*******;万元，对个人和家庭的补助**.*万元。项目支出***万元，较上年预算安排增加***万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**万元，资本性支出*.**万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县殡葬服务所政府性基金支出*万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县殡葬服务所国有资本经营预算支出*万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年单位机关运行费预算 *万元，比****年预算增减*万元。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额 *.**万元，其中： 政府采购货物预算*.**万元， 政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日 单位共有车辆**辆，其中：一般公务用车*辆、特种专业技术用车**辆。

****年单位预算安排购置车辆 ******;辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为： 无*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;。

（九）惠民殡葬减免经费项目情况说明

*****;*****;*）项目概述

随着经济社会的发展，对殡葬事业发展提出更高要求，为保障我县殡葬所正常运行，惠民殡葬经费项目用于补充殡葬所运行中的人员经费，办公费，专用材料费，办公设施购置费用等，提升我县殡葬服务水平，设立该项目。

*****;*****;*）立项依据

根据《民政部关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》民发〔****〕***号）、《江西省人民政府办公厅关于进一步推行殡葬改革加强殡葬管理的通知》（赣府厅发〔****〕**号）和《宜春市殡葬事业发展规划（*********）的通知》（宜府办发【****】**）、《宜春市推行惠民殡葬政策实施意见的通知》（宜府办发〔****〕**号）及《奉新县推行惠民殡葬政策实施意见》（奉府办发〔****〕**号）精神，立项依据充分。

*****;*****;*）实施主体

奉新县殡葬服务所

*）实施方案

为保障我县殡葬改革事业发展，确保奉新县殡葬服务所顺利开展各项工作

*****;*****;*）实施周期：经常性项目

*****;*****;*）年度预算安排

****年度安排惠民殡葬减免经费***万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：惠民殡葬经费项目用于补充殡葬所运行中的人员经费，办公费，专用材料费，办公设施购置费用等；

绩效指标：经费开支标准、定额制定的合理性：合理，殡葬改革及时性：及时，节地生态安葬率＝***%，社会满意度考察活动与人员满意度（%）≥**%

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县殡葬服务所为“三公”经费财政拨款安排 *****;*****;*****;*****;*****;*万元，其中：

因公出国 *万元，比上年增加******;万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*万元，比上年增加*****;*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行******;万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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