中共奉新县委社会工作部****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委社会工作部部门概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;中共奉新县委社会工作部****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;中共奉新县委社会工作部****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 *****;中共奉新县委社会工作部部门概况

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一、部门主要职责

统筹指导人民信访工作；指导人民建议征集工作；提升党建引领基层治理水平；加强行业协会商会党的工作；推进“两企三新”党建工作；提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。

二、机构设置及人员情况

****年中共奉新县委社会工作部共有预算单位*个，包括中共奉新县委社会工作部本级。

编制人数小计*人,其中：行政编制人数*人,全部补助事业编制人数*人。实有人数小计*人,其中：在职人数小计*人,行政在职人数*人,全部补助事业在职人数*人。

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第二部分 *****;中共奉新县委社会工作部****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;中共奉新县委社会工作部****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年中共奉新县委社会工作部部门收入预算总额为**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是中共奉新县委社会工作部是****年*月新成立部门，****年度年初预算为*万元，其中：财政拨款收入**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是中共奉新县委社会工作部是****年*月新成立部门；其他收入**万元，较上年预算安排增加**万元，主要原因是中共奉新县委社会工作部是****年*月新成立部门。

（二）支出预算情况

****年中共奉新县委社会工作部部门支出预算总额为**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出**.*万元,商品和服务支出*.**万元,资本性支出*.*万元；项目支出**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出*万元,商品和服务支出**.**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;社会保障和就业支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;卫生健康支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;住房保障支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出**.*万元,较上年预算安排增加**.*万元;商品和服务支出**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;资本性支出*.*万元,较上年预算安排增加*.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年中共奉新县委社会工作部部门财政拨款支出预算总额**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;社会保障和就业支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;卫生健康支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;住房保障支出*.**万元,较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出**.*万元,商品和服务支出*.**万元,资本性支出*.*万元；项目支出**.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出*万元,商品和服务支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算*.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长***%，主要原因是中共奉新县委社会工作部是****年*月新成立部门，****年度年初预算为*万元。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）非公有制企业党组织经费项目情况说明

（*）项目概述：依据《关于印发江西省非公有制经济组织和社会组织党建工作“四项提升”行动实施方案>》的通知，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设要求，确保非公企业党组织党务工作者工作补助发放到位，开展非公有制企业党组织活动等，为我县经济社会高质量发展注入活力。

（*）立项依据：《关于印发江西省非公有制经济组织和社会组织党建工作“四项提升”行动实施方案>》

（*）实施主体：中共奉新县委社会工作部

（*）实施方案：非公企业党组织党务工作者补助＝***元/人；补助发放数量=***个。

（*）实施周期：一年

（*）年度预算安排：*.**万元

（*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：

确保非公企业党组织党务工作者工作补助发放到位，开展非公有制企业党组织活动，指导“两企三新”的党建工作，提升党在新兴领域号召力凝聚力影响力。

绩效指标：

①非公企业党组织党务工作者补助＝***元/人；

②补助发放数量=***个；

③基层党组织党务工作者履职情况较好；

④补助发放及时；

⑤新就业群体社会责任感明显增强；

⑥非公企业满意度≥**%。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年中共奉新县委社会工作部单位“三公”经费一般公共预算安排*万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务接待费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：中共奉新县委社会工作部是****年*月新成立部门，因工作需要，新增****年公务接待预算。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：无公车购置计划。

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第四部分 *****;*****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*****;中共奉新县委社会工作部****年部门预算