奉新县统计局****年部门预算

附件*

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奉新县统计局****年部门预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县统计局概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县统计局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县统计局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县统计局部门概况

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一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。

（二）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（三）指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）管理组织农村社会经济抽样调查，承担上级调查总队各项调查及企业调查工作任务。

（八）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

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二、机构设置及人员情况

****年奉新县统计局共有预算单位******个，包括奉新县统计局本级。

编制人数小计********人,其中：行政编制人数*******人,全部补助事业编制人数********人。实有人数小计********人,其中：在职人数小计********人,行政在职人数*******人,全部补助事业在职人数********人。退休人数小计*******人。

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第二部分 *****;奉新县统计局****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县统计局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县统计局收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，增加原因:新增两个公务员与一个事业单位人员，故收入预算增加。其中：财政拨款收入***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元，增加原因:新增两个公务员与一个事业单位人员，故财政拨款收入预算增加，其他收入**万元，较上年预算安排减少*万元，减少原因：应上级要求，拉紧裤门过日子。

（二）支出预算情况

****年奉新县统计局支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出***.**万元,商品和服务支出**.**万元,对个人和家庭的补助*.**万元,资本性支出*万元；项目支出**.*万元,较上年预算安排减少*万元;其中：工资福利支出**万元,商品和服务支出*****;*****;*****;*****;**.*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;卫生健康支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;住房保障支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;商品和服务支出**.**万元,较上年预算安排减少*.**万元;对个人和家庭的补助*.**万元,较上年预算安排减少*.**万元;资本性支出*万元,较上年预算安排增加*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县统计局财政拨款支出预算总额***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;卫生健康支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;住房保障支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出***.**万元,商品和服务支出**.**万元,对个人和家庭的补助*****;*.**万元,资本性支出*万元；项目支出**.*万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出*万元,商品和服务支出**.*万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县统计局政府性基金支出*万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县统计局国有资本经营预算支出*万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算**.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是人员增加。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*****;*****;*****;******;*****;*****;辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为

（九）城乡一体化调查项目情况说明

*城乡一体化调查项目

　*）项目概述：为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

　*）立项依据：历年预算安排

　*）实施主体：奉新县统计局

*）实施方案：根据江西省人民政府办公厅《关于进一步加强和改进住户调查工作》（赣府厅函〔****〕**号）文件要求,辅助调查员、记账户每月补贴在现行标准基础上分别增加***元，所需经费由同级财政统筹安排。

　*）实施周期：经常性项目

　*）年度预算安排：****年安排财政拨款**.*万元

　*）绩效目标和指标：

数量指标：调查样本数。

质量指标：住户调查记账户培训合格率。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

经济效益指标：居民收入明显提高。

满意度指标：调查户满意度。*****;

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县统计局“三公”经费一般公共预算安排*.**万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待费*.**万元，比上年减*.**万元，主要原因是：厉行节约、控制开支。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：无购车计划。

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第四部分 *****;*****;名词解释

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一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《****年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

奉新县统计局****年市县部门预算公开表部门

奉新县统计局部门整体支出绩效目标表

项目预算绩效目标表

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