****年裕安区教体局项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

*****城乡义务教育生均公用经费*初中

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

**年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

***.**

年度资金总额：

*.**

其中：财政拨款

***.**

其中：财政拨款

*.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

初中段学生数

****人

数量指标

初中段学生数

****人

初中寄宿生学生数

****人

初中寄宿生学生数

****人

取暖费保障人数

≤*****人

取暖费保障人数

≤*****人

质量指标

初中生生均公用经费基准定额

***元/生.年

质量指标

初中生生均公用经费基准定额

***元/生.年

初中寄宿生公用经费补助标准

***元/生.年

初中寄宿生公用经费补助标准

***元/生.年

取暖费标准

**元/生.年

取暖费标准

**元/生.年

时效指标

资金拨付时限

****年底拨付完成

时效指标

资金拨付时限

****年底拨付完成

成本指标

项目成本

*******元

成本指标

项目成本

*******元

效益指标

经济效益指标

减轻农村义务教育学生家庭经济负担

完成

经济效益指标

减轻农村义务教育学生家庭经济负担

完成

社会效益指标

改善农村义务教育办学状况

提升

社会效益指标

改善农村义务教育办学状况

提升

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

改善学校办学条件，减轻学生家庭经济负担

不断提升

可持续影响指标

改善学校办学条件，减轻学生家庭经济负担

不断提升

满意度指标

满意度指标

家长、学生、学校和教师满意度

≥**%

满意度指标

家长、学生、学校和教师满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

*****城乡义务教育生均公用经费*小学

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

**年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

***.**

年度资金总额：

*.**

其中：财政拨款

***.**

其中：财政拨款

*.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

小学段学生数

****人

数量指标

小学段学生数

****人

小学寄宿生学生数

***人

小学寄宿生学生数

***人

全区在校学生数

≤*****人

全区在校学生数

≤*****人

质量指标

小学生生均公用经费基准定额

***元/生.年

质量指标

小学生生均公用经费基准定额

***元/生.年

小学寄宿生公用经费补助标准

***元/生.年

小学寄宿生公用经费补助标准

***元/生.年

取暖费标准

**元/生.年

取暖费标准

**元/生.年

时效指标

资金拨付时限

****年底拨付完成

时效指标

资金拨付时限

****年底拨付完成

成本指标

项目成本

*******元

成本指标

项目成本

*******元

效益指标

经济效益指标

减轻农村义务教育学生家庭经济负担

完成

经济效益指标

减轻农村义务教育学生家庭经济负担

完成

社会效益指标

改善农村义务教育办学状况

提升

社会效益指标

改善农村义务教育办学状况

提升

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

改善学校办学条件，减轻学生家庭经济负担

不断提升

可持续影响指标

改善学校办学条件，减轻学生家庭经济负担

不断提升

满意度指标

满意度指标

家长、学生、学校和教师满意度

**

满意度指标

家长、学生、学校和教师满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

*****家庭经济困难学生生活补助*初中

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

**年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

***.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

***.**

其中：财政拨款

***.**

其他资金

*.**

其他资金

***.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。

落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

义务教育家庭经济困难学生生活补助初中受助人数

≤****人次

数量指标

义务教育家庭经济困难学生生活补助初中受助人数

≤****人次

质量指标

义务教育家庭经济困难学生生活补助资助覆盖率

***%

质量指标

义务教育家庭经济困难学生生活补助资助覆盖率

***%

时效指标

家庭经济困难学生资助资金发放时限

春学期*月**日前， 秋学期**月**日前

时效指标

家庭经济困难学生资助资金发放时限

春学期*月**日前， 秋学期**月**日前

成本指标

初中家庭经济困难学生生活补助标准

寄宿生初中****元/生。年，非寄宿生初中***元/生.年

成本指标

初中家庭经济困难学生生活补助标准

寄宿生初中****元/生.年，非寄宿生初中***元/生.年

效益指标

经济效益指标

减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

经济效益指标

减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

社会效益指标

减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力

接受资助的学生不因家庭经济困难而失学

社会效益指标

减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力

接受资助的学生不因家庭经济困难而失学

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

政策实施的长效机制

政策实施执行的长效机制健全

可持续影响指标

政策实施的长效机制

政策实施执行的长效机制健全

满意度指标

满意度指标

家长和学生满意度

≥**%

满意度指标

家长和学生满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

*****家庭经济困难学生生活补助*小学

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

**年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

***.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

***.**

其中：财政拨款

***.**

其他资金

*.**

其他资金

***.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。

落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

义务教育家庭经济困难学生生活补助小学受助人数

≤*****人次

数量指标

义务教育家庭经济困难学生生活补助小学受助人数

≤*****人次

质量指标

义务教育家庭经济困难学生生活补助资助覆盖率

***%

质量指标

义务教育家庭经济困难学生生活补助资助覆盖率

***%

时效指标

家庭经济困难学生资助资金发放时限

春学期*月**日前， 秋学期**月**日前

时效指标

家庭经济困难学生资助资金发放时限

春学期*月**日前， 秋学期**月**日前

成本指标

小学家庭经济困难学生生活补助标准

寄宿生小学****元/生.年，非寄宿生小学***元/生.年

成本指标

小学家庭经济困难学生生活补助标准

寄宿生小学****元/生.年，非寄宿生小学***元/生.年

效益指标

经济效益指标

减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

经济效益指标

减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

社会效益指标

减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力

接受资助的学生不因家庭经济困难而失学

社会效益指标

减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力

接受资助的学生不因家庭经济困难而失学

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

政策实施的长效机制

政策实施执行的长效机制健全

可持续影响指标

政策实施的长效机制

政策实施执行的长效机制健全

满意度指标

满意度指标

家长和学生满意度

≥**%

满意度指标

家长和学生满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

*****普通高中生学生资助*家庭经济困难学生国家助学金

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

**年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

***.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

***.**

其中：财政拨款

*.**

其他资金

*.**

其他资金

***.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

落实高中教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

落实高中教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

高中学校受助学生人数

应助尽助

数量指标

高中学校受助学生人数

应助尽助

质量指标

高中应受助学生享受资助比例

***%

质量指标

高中应受助学生享受资助比例

***%

时效指标

春季助学金发放时限

*月底前

时效指标

春季助学金发放时限

*月底前

秋季助学金发放时限

**月底前

秋季助学金发放时限

**月底前

成本指标

项目成本

*******.**元

成本指标

项目成本

*******.**元

效益指标

经济效益指标

减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

经济效益指标

减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

社会效益指标

减轻普通高中学生经济压力

有效

社会效益指标

减轻普通高中学生经济压力

有效

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

可持续影响指标

保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递

成效明显

可持续影响指标

保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递

成效明显

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

≥**%

满意度指标

学生及家长满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

*****普通高中生学生资助*免除家庭经济困难学生学杂费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

**年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

**.**

年度资金总额：

**.**

其中：财政拨款

**.**

其中：财政拨款

*.**

其他资金

*.**

其他资金

**.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

落实高中教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

落实高中教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

高中学校受助学生人数

应助尽助

数量指标

高中学校受助学生人数

应助尽助

质量指标

高中应受助学生享受资助比例

***%

质量指标

高中应受助学生享受资助比例

***%

时效指标

按规定及时免除

****年底拨付完成

时效指标

按规定及时免除

****年底拨付完成

成本指标

高中免学费标准

高中免学费省示范****元/人/年，市示范****元/人/年，一般高中***元/人/年

成本指标

高中免学费标准

高中免学费省示范****元/人/年，市示范****元/人/年，一般高中***元/人/年

效益指标

经济效益指标

减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

经济效益指标

减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

社会效益指标

减轻普通高中学生经济压力

有效

社会效益指标

减轻普通高中学生经济压力

有效

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

可持续影响指标

保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递

成效明显

可持续影响指标

保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递

成效明显

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

≥**%

满意度指标

学生及家长满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

*****中职教育学生资助*农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

**年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

*.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

*.**

其中：财政拨款

*.**

其他资金

*.**

其他资金

***.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

落实中职教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

落实中职教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

中职学校受助学生人数

应助尽助

数量指标

中职学校受助学生人数

应助尽助

质量指标

中职应受助学生享受资助比例

***%

质量指标

中职应受助学生享受资助比例

***%

时效指标

按规定及时免除

***%

时效指标

按规定及时免除

***%

成本指标

中职免学费标准

由学校类型及专业而定

成本指标

中职免学费标准

由学校类型及专业而定

效益指标

经济效益指标

减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

经济效益指标

减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定

成效明显

社会效益指标

减轻中职学校学生经济压力

有效

社会效益指标

减轻中职学校学生经济压力

有效

生态效益指标

本指标不适合本项目

本指标不适合本项目

生态效益指标

本指标不适合本项目

本指标不适合本项目

可持续影响指标

保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递

成效明显

可持续影响指标

保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递

成效明显

满意度指标

满意度指标

学生及家长满意度

≥**%

满意度指标

学生及家长满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

残疾人就业保障金

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

跨年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

***.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

***.**

其中：财政拨款

***.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

完成****年税务部门下达的“残疾人保障金”缴款任务。

完成****年税务部门下达的“残疾人保障金”缴款任务。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

缴纳残疾人就业保障金单位数

**个

数量指标

缴纳残疾人就业保障金单位数

**个

质量指标

完成每年相关部门下达的“残疾人保障金”缴款任务

及时足额缴纳

质量指标

完成每年相关部门下达的“残疾人保障金”缴款任务

及时足额缴纳

时效指标

资金拨付进度

****年底拨付完成

时效指标

资金拨付进度

****年底拨付完成

成本指标

残疾人就业保障金缴纳数额

≤***万元

成本指标

残疾人就业保障金缴纳数额

≤***万元

效益指标

经济效益指标

促进残疾人就业

成效明显

经济效益指标

促进残疾人就业

成效明显

社会效益指标

推动残疾人更好地融入社会，共建共享经济社会发展成果

提升

社会效益指标

推动残疾人更好地融入社会，共建共享经济社会发展成果

提升

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

可持续影响指标不适用本项目

可持续影响指标不适用本项目

可持续影响指标

可持续影响指标不适用本项目

可持续影响指标不适用本项目

满意度指标

满意度指标

残疾人及就业保障金征收部门

≥**%

满意度指标

残疾人及就业保障金征收部门

≥**%

项目支出绩效目标申报表（*）

（ **** 年度）

项目名称

各类考试经费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

****.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

****.**

其中：财政拨款

***.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

在区委、政府领导下，按照政策规定和考试规程，圆满完成高考、中考、高中学业水平合格性考试各项工作，实现试卷安全、考试安全、考生安全的目标。 顺利组织****年初中学业水平八年级生物实验操作考试，作为中考的一个重要组成部分，确保****年中考平稳有序。 进一步规范中考体育考试，促进考试公平公正。

在区委、政府领导下，按照政策规定和考试规程，圆满完成高考、中考、高中学业水平合格性考试各项工作，实现试卷安全、考试安全、考生安全的目标。 顺利组织****年初中学业水平八年级生物实验操作考试，作为中考的一个重要组成部分，确保****年中考平稳有序。 进一步规范中考体育考试，促进考试公平公正。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

****初中毕业生数

*****人

数量指标

****初中毕业生数

*****人

参加初中学业水平考试八年级考生

实际报名参考学生

参加初中学业水平考试八年级考生

实际报名参考学生

中考及高中学业水平合格性考试考场数

≥***场次

中考及高中学业水平合格性考试考场数

≥***场次

高考考场数

≥***场次

高考考场数

≥***场次

试卷份数

≥******份

试卷份数

≥******份

质量指标

参加初中学业水平测试和普通高中学校招生的全部考生

***%

质量指标

参加初中学业水平测试和普通高中学校招生的全部考生

***%

生物学实验操作考试工作顺利完成

顺利完成

生物学实验操作考试工作顺利完成

顺利完成

中考及高中学业水平考务工作完成率

达标

中考及高中学业水平考务工作完成率

达标

高考、中考及高中学业水平合格性考试考务工作完成

达标

高考、中考及高中学业水平合格性考试考务工作完成

达标

市教育局交办的任务

完成

市教育局交办的任务

完成

时效指标

项目完成及时性

按时完成

时效指标

项目完成及时性

按时完成

资金拨付进度

****年底完成拨付

资金拨付进度

****年底完成拨付

成本指标

项目成本

***万元

成本指标

项目成本

***万元

效益指标

经济效益指标

减轻初中毕业生家庭经济负担

影响程度较高

经济效益指标

减轻初中毕业生家庭经济负担

影响程度较高

社会效益指标

促进教育招生考试更加公平

效果明显

社会效益指标

促进教育招生考试更加公平

效果明显

确保中考平稳有序

平稳有序

确保中考平稳有序

平稳有序

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

对教育事业发展的影响程度

较高

可持续影响指标

对教育事业发展的影响程度

较高

促进教学质量提升

达到预期效果

促进教学质量提升

达到预期效果

满意度指标

满意度指标

考生、家长和学校满意度

≥**%

满意度指标

考生、家长和学校满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（**）

（ **** 年度）

项目名称

教师培训费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

****.**

年度资金总额：

**.**

其中：财政拨款

****.**

其中：财政拨款

**.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

保障教师发展中心教师培训工作正常运转，完成中小学幼儿园教师继续教育培训活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。

保障教师发展中心教师培训工作正常运转，完成中小学幼儿园教师继续教育培训活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训中小学幼儿园教师数

****人

数量指标

培训中小学幼儿园教师数

****人

质量指标

按照“统筹规划、加强管理、注重实效”的原则，精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，确保培训目标顺利完成。

精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，确保培训目标顺利完成。

质量指标

按照“统筹规划、加强管理、注重实效”的原则，精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，确保培训目标顺利完成。

精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，确保培训目标顺利完成。

时效指标

资金拨付时限

****年底拨付完成

时效指标

资金拨付时限

****年底拨付完成

成本指标

项目成本

******元

成本指标

项目成本

******元

效益指标

经济效益指标

减轻中小学幼儿园学校和教师继续教育培训经济负担

完成

经济效益指标

减轻中小学幼儿园学校和教师继续教育培训经济负担

完成

社会效益指标

改善提升课堂教育教学状况

有效提升

社会效益指标

改善提升课堂教育教学状况

有效提升

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

改善学校办学质量，提升教育教学质量

不断提升

可持续影响指标

改善学校办学质量，提升教育教学质量

不断提升

满意度指标

满意度指标

参训学校和教师满意度

≥**%

满意度指标

参训学校和教师满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（**）

（ **** 年度）

项目名称

教育督导、督学责任区经费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

*.**

年度资金总额：

*.**

其中：财政拨款

*.**

其中：财政拨款

*.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

责任督学每月到所挂牌督导单位开展一次经常性督导，发现问题及时整改，督促各级各类学校规范办学，提高教育水平。

责任督学每月到所挂牌督导单位开展一次经常性督导，发现问题及时整改，督促各级各类学校规范办学，提高教育水平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

每位督学进校督导次数

≥**次

数量指标

每位督学进校督导次数

≥**次

质量指标

各级各类学校办学行为得到规范

合格

质量指标

各级各类学校办学行为得到规范

合格

时效指标

资金拨付进度

****年度拨付完成

时效指标

资金拨付进度

****年度拨付完成

成本指标

项目成本

≤*万元

成本指标

项目成本

≤*万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标不适合本项目

社会效益指标

社会效益指标不适合本项目

社会效益指标不适合本项目

社会效益指标

社会效益指标不适合本项目

社会效益指标不适合本项目

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

可持续影响指标

促进各级各类学校规范办学

影响程度较高

可持续影响指标

促进各级各类学校规范办学

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

社会和人民群众满意度

≥**%

满意度指标

社会和人民群众满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（**）

（ **** 年度）

项目名称

教育类土建项目委托业务费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

***.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

***.**

其中：财政拨款

***.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

保障教育基本建设项目的顺利实施。

保障教育基本建设项目的顺利实施。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

教育建设项目相关委托事项

≥**项

数量指标

教育建设项目相关委托事项

≥**项

质量指标

符合相关要求

成果合格

质量指标

符合相关要求

成果合格

时效指标

按序时进度推进

按程序推进

时效指标

按序时进度推进

按程序推进

成本指标

服务收费标准符合要求

市场价

成本指标

服务收费标准符合要求

市场价

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标不适合本项目

社会效益指标

加强教育基本建设项目工程质量管理，严格执行国家和省对基本建设项目的规范要求，使所建的每一个项目均为合格工程

达成

社会效益指标

加强教育基本建设项目工程质量管理，严格执行国家和省对基本建设项目的规范要求，使所建的每一个项目均为合格工程

达成

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

可持续影响指标

可持续影响指标不适合本项目

可持续影响指标不适合本项目

可持续影响指标

可持续影响指标不适合本项目

可持续影响指标不适合本项目

满意度指标

满意度指标

家长、学生、学校和教师满意度

≥**%

满意度指标

家长、学生、学校和教师满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（**）

（ **** 年度）

项目名称

教职工体检费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

**.**

年度资金总额：

**.**

其中：财政拨款

**.**

其中：财政拨款

**.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

****全区中小学在职、离退休、编内聘用人员每年一次常规体检。

****全区中小学在职、离退休、编内聘用人员每年一次常规体检。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

参与体检人数

***人

数量指标

参与体检人数

***人

质量指标

教职工参与体检占比

全覆盖

质量指标

教职工参与体检占比

全覆盖

时效指标

资金拨付进度

****年**月底拨付完成

时效指标

资金拨付进度

****年**月底拨付完成

成本指标

教职工体检经费

******.**元

成本指标

教职工体检经费

******.**元

效益指标

经济效益指标

缓解教职工家庭经济压力

提升

经济效益指标

缓解教职工家庭经济压力

提升

社会效益指标

进行预防性健康检查

效果明显

社会效益指标

进行预防性健康检查

效果明显

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

保护广大教职工身体健康

提高

可持续影响指标

保护广大教职工身体健康

提高

满意度指标

满意度指标

参与体检在职、离退休教职工满意度

≥**%

满意度指标

参与体检在职、离退休教职工满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（**）

（ **** 年度）

项目名称

老年大学特设岗位经费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

**.**

年度资金总额：

**.**

其中：财政拨款

**.**

其中：财政拨款

**.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

保障老年大学特设岗位人员工资支出

保障老年大学特设岗位人员工资支出

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

特设岗位人数

*人

数量指标

特设岗位人数

*人

质量指标

保障老年学校工作完成率

完成工作任务

质量指标

保障老年学校工作完成率

完成工作任务

时效指标

资金拨付进度

****年底完成支付

时效指标

资金拨付进度

****年底完成支付

成本指标

项目成本

******.**元

成本指标

项目成本

******.**元

效益指标

经济效益指标

特设岗位人员工资收入

增长

经济效益指标

特设岗位人员工资收入

增长

社会效益指标

社会效益指标不适用本项目

社会效益指标不适用本项目

社会效益指标

社会效益指标不适用本项目

社会效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

特设岗位人员工资收入水平

提高

可持续影响指标

特设岗位人员工资收入水平

提高

满意度指标

满意度指标

学校和特设岗位人员满意度

≥**%

满意度指标

学校和特设岗位人员满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（**）

（ **** 年度）

项目名称

农村原民办教师教龄补助

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

****.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

****.**

其中：财政拨款

***.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

贯彻执行党的方针政策，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，按月完成老民师教龄补助发放工作，切实维护老民师合法权益，促进社会稳步发展。

贯彻执行党的方针政策，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，按月完成老民师教龄补助发放工作，切实维护老民师合法权益，促进社会稳步发展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

老民师教龄补贴发放人数

≥****名

数量指标

老民师教龄补贴发放人数

≥****名

质量指标

按期按标准发放

***%

质量指标

按期按标准发放

***%

时效指标

教龄补贴按时发放

****年**月底拨付完成

时效指标

教龄补贴按时发放

****年**月底拨付完成

成本指标

老民师教龄补贴

≤*******元

成本指标

老民师教龄补贴

≤*******元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

社会效益指标

维护老民师合法权益

按月完成老民师教龄补贴发放工作，切实维护老民师合法权益，促进社会稳定发展。

社会效益指标

维护老民师合法权益

按月完成老民师教龄补贴发放工作，切实维护老民师合法权益，促进社会稳定发展。

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

可持续影响指标不适用本项目

可持续影响指标不适用本项目

可持续影响指标

可持续影响指标不适用本项目

可持续影响指标不适用本项目

满意度指标

满意度指标

满意度

≥**%

满意度指标

满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（**）

（ **** 年度）

项目名称

全民健身、群众活动、小型赛事经费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

**.**

年度资金总额：

**.**

其中：财政拨款

**.**

其中：财政拨款

**.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

在全区开展足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球业余联赛和气排球、广场舞“六球一舞”四级联赛；组织开展*月*日全民健身日活动；组队参加第十一届六安市龙舟赛。

在全区开展足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球业余联赛和气排球、广场舞“六球一舞”四级联赛；组织开展*月*日全民健身日活动；组队参加第十一届六安市龙舟赛。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

举办全民健身赛事活动场次

≥*场次

数量指标

举办全民健身赛事活动场次

≥*场次

质量指标

赛事和活动任务完成率

≥**%

质量指标

赛事和活动任务完成率

≥**%

时效指标

资金拨付进度

****年年底拨付完成

时效指标

资金拨付进度

****年年底拨付完成

成本指标

项目实施总成本

≤**万元

成本指标

项目实施总成本

≤**万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标

经济效益指标不适合本项目

经济效益指标不适合本项目

社会效益指标

对群众体育可持续发展的影响程度

影响明显

社会效益指标

对群众体育可持续发展的影响程度

影响明显

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标

生态效益指标不适合本项目

生态效益指标不适合本项目

可持续影响指标

对县区全民健身事业的影响力

持续影响

可持续影响指标

对县区全民健身事业的影响力

持续影响

满意度指标

满意度指标

群众和青少年对活动的满意度，辐射周边人群满意度

≥**%

满意度指标

群众和青少年对活动的满意度，辐射周边人群满意度

≥**%

项目支出绩效目标申报表（**）

（ **** 年度）

项目名称

小规模学校购买校车服务经费

主管部门及代码

[***]六安市裕安区教育体育局

实施单位

六安市裕安区教育体育局

项目属性

常年项目

项目期

*年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

***.**

年度资金总额：

***.**

其中：财政拨款

***.**

其中：财政拨款

***.**

其他资金

*.**

其他资金

*.**

总
体
目
标

中期目标（****年—****年）

年度目标

整合农村优质资源，保障教育公平。

整合农村优质资源，保障教育公平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标