序号

检 查 项 目

检 查 内 容

违约金额（元 /条.人.处）

*

组织 机构

*.项目经理、技术负责人、项目部“五大员 ”等人员与投标文件是否相符，是否 在岗履责

执行合同招标文件

*.项目经理等主要管理人员是否擅自变更

*

管理 制度

*.项目部质量安全体系是否建立健全

*****

*.各类规章制度是否建立，是否按行业主管部门要求设立劳资专管员

****

*.是否按要求参加市重点局月度质量安全通报会

****

*.施工企业是否定期对项目部检查，是否在重大节假日及停复工时期进行检查

****

*、是否制定专项应急预案与现场处置方案并按频次进行演练

****

*、是否按规定对现场作业人员进行安全教育并完善相关制度

****

*、有无企业及项目负责人带班检查项目质量安全隐患制度及记录

****

*

技术 准备

*.是否及时编制实施性的施工组织设计、专项施工方案，临时用电方案并及时报 监理单位审核

*****

*.超过一定规模的危险性较大工程施工方案，是否按规定组织专家论证

*****

*.进场机械设备、机具是否按规定报验，大型机械设备（塔吊、人货电梯等）有 无经专业机构鉴定并在安监部门验收备案后使用

*****

*.现场存备参照的图集规范是否齐全，仪器设备配置是否规范、是否经有资质部 门检验标定

****

*.特殊工种是否取得特种作业资格证书

****

*.施工前是否对作业班组进行质量安全技术交底

****

*.是否按规范要求进行施工测量

****

*

合同 管理

*.总、分包单位是否签订分包合同，合同是否按行业主管部门要求备案

****

*.是否与劳务企业签订劳务协议

*****

*.用工单位是否与作业工人签订劳务用工合同；乙方与银行签订托管协议的，农 民工工资发放清单是否经托管银行确认，发放记录是否齐全，是否办理工资卡并 对工资发放情况进行公示

****

*

施工 过程

*.是否按照审批通过的专项方案或专家论证方案施工,危险性较大分部分项工程 现场有无专职安全管理人员监督实施

****

*.是否定期组织开展企业级及项目级质量安全自查活动

****

*.是否配合各类检查

****

*.是否对检查提出问题能够及时整改，及时回复

****

是否有未按设计要求擅自施工的现象

*****

*

内业 资料

*.质量安全控制管理资料是否与工程实体同步

****

*.质量安全控制管理资料是否真实

****

*.三级安全教育是否到位，资料是否真实

****

*.针对监理通知回复是否及时，记录是否完整

****

*.施工日志是否记录完整且具有溯源性

****

序号

检 查 项 目

检 查 内 容

违约金额（元 /条.人.处）

*

现 场 环 境

封闭施工

施工区是否按要求设置围挡，围挡高度是否满足要求

****

标志标牌

施工出入口门楼、“五牌一图 ”是否按规范要求设置；重大危 险源、危险区域是否设置安全警示标志、标牌

****

场地硬化

施工现场主要道路、加工区地面是否硬化处理；

****

“三区 ”设置

办公区、生活区与作业区是否按规范设置；厨卫等后勤人员是 否持证上岗

****

现场扬尘

是否设置或采取冲洗等避免扬尘措施、灰土施工中时扬尘控制 情况、施工便道是否扬尘、工地出入口泥土污染情况、渣土外 运是否存在抛洒建筑垃圾、砂石是否封闭覆盖、裸露土是否硬 化绿化或覆盖、建筑垃圾是否凌空抛掷、污水泥浆是否乱排乱 放、是否违规焚烧吹扫

****

污染排放

场内废水、废气排放是否达标、是否焚烧有毒有害物质

****

材料堆放

现场材料是否码放整齐；是否标明名称、规格；是否采取防火、 防锈蚀、防雨等措施

****

防护用品

防护用品是否有质量保证，是否分发到作业人员并正确使用

****

危险作业

六级以上强风、浓雾等恶劣天气，是否进行高空作业

*****

*

安 全 防 护

安全帽、安全带

是否正确使用配戴安全帽、安全带

******

防护器材

密目式安全网、安全平网、安全警示色、警示灯和钢管、盖板、 挡脚板、脚手板、防护门等安全防护器材是否符合规范要求

****

规范搭设

防护门安装、防护栏杆及安全防护网架设、安全警示色涂装及 警示灯安装、盖板和挡脚板固定，以及脚手板铺设等是否符合 规范及使用安全要求

****

临边洞口

“ 四口、五临边 ”是否防护到位

****

安全设施

楼梯、上下斜道、安全通道搭设是否符合规范及使用安全要求； 通道口、钢筋加工场地等防护棚搭设是否符合规范及安全要求

****

临边堆物

临边堆物高度及距离是否符合规范要求，是否堆放有易坠落的 钢筋等杂物

****

*

脚 手 架

构配件

钢管、扣件、可调托撑、悬挑型钢、斜拉钢丝绳等构配件材质、 规格和外观质量是否符合规范及设计要求，是否经过试验检测 合格

****

结构设计计算

地基承载力、双排脚手架、模板支撑架、落地及悬挑扣件式钢 管脚手架、移动式操作平台和钢平台是否经过设计计算，并报 审批合格

****

支架基础

脚手架基础是否平整、坚实、有排水措施；是否按基础承载力 要求进行验收；基础是否下沉或立杆悬空

****

接长、连接

杆件的接长方式、不同使用功能支架间的连接、脚手架连墙件 的设置是否符合规范要求，外架悬挑钢梁及卸料平台钢梁锚固 长度是否符合方案及规范要求

****

搭设、拆除

各脚手架、支撑架和平台的搭设、拆除是否按规范施工；是否 按程序自检、报检和验收；立杆、横杆间距，顶托及底托伸出 长度是否与方案及规范相符；模板支撑系统中，模板支架强度、 刚度、稳定性是否符合要求，是否缺少立杆，立杆是否存在悬 空和搭接现象，是否按规范和方案要求设置扫地杆，水平拉杆 和水平竖向剪刀撑，模板支架是否和外架相连

****

支架预压

钢管满堂支架是否按规范要求预压，是否形成支架预压报告并 验收通过

****

架体防护

双排脚手架、模板支撑架、落地及悬挑扣件式钢管脚手架的外 立面防护是否符合方案及规范要求；悬挑扣件式钢管脚手架的 悬挑层防护，层高较大的脚手架内侧防护是否符合规范

****

门洞防护

门洞处支架搭设是否符合方案及规范要求，是否设置有防撞击 设施

****

支架荷载

支架及作业平台顶部的实际荷载是否超过设计规定

****

监测、维护

对支架是否有监测、应急和预防不均匀沉降措施；是否有拆除 主节点的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆，连墙件等现象； 是否在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业

****

内外架相连接

模板支撑、龙门架料台、施工升降机是否与外脚手架相连接

****

与建筑实体间距

外架与建筑实体间距是否符合规范要求；间隙是否封堵或封堵 拆除后是否及时恢复

****

卸荷钢丝绳及卡扣

悬挑外架及卸料钢平台设置的卸荷钢丝绳及卡扣数量、位置是 否符合规范要求

****

预埋锚固卡环

悬挑型钢、卸料钢平台预埋锚固卡环数量及设置是否符合规范 要求

****

其他安全措施

是否有可靠接地、防雷措施；是否有上下垂直立体交叉作业情 况；是否有专人看守，设置警戒区域，防拆架时坠物伤人措施

****

*

临 时 用 电

外电防护

外电线路与在建工程的设备、构筑物、施工机械等是否保证最 小安全距离，是否采取防护隔离措施；外电架空线路正下方是 否有施工、作业棚、生活设施或构件、架具、材料等杂物

****

接零保护及配电保 护系统

施工现场是否采用**** 接零保护系统；接地、防雷、保护接零、 接地与接地电阻是否符合规范要求

****

三级配电、两级漏 电保护系统

是否采用三级配电、两级漏电保护系统；配电室及总配电箱， 总、分配电箱和开关箱的安装及维护是否符合规范要求；是否 违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁 ”；每台用电设备是否 有专用开关箱，是否有“一闸多用 ”现象

****

配电线路

电缆芯线是否根据用电设备的负荷及相数、线数确定；电缆线 路的架空或埋地敷设是否符合规范要求；室内配线及用电是否 符合规范要求

****

自备电源

发电机组使用及维护是否符合规范要求

****

安全电压及照明

特殊场所是否按照规范要求合理使用安全特低电压照明；夜间 影响飞机和车辆通行的在建工程及机械设备是否按照规范要求

****

用电设备

手持电动工具、水泵、交流电焊机、施工升降机、塔式起重机 等用电机具、机械是否按照规范要求用电；是否存在手动双向 转换开关作为控制电器

****

带电作业

带电作业是否实施有效防护

****

违章作业

非电工接电作业

****

办公、生活用电

办公、生活用房和职工宿舍是否在进线处按照规范要求安装电 源箱、漏电保护器和限流保护器

****

*

起 重 机 械 吊 装

相关单位

租赁(提供)单位是否有相关资质或安全生产许可证，是否登记 备案；检验检测机构是否具有相应资质，安装安全技术交底是 否到位，特种作业持作工证件是否齐全

****

检查验收

汽车吊等起重机械进场是否验收合格；各总成件、零部件、附 件及附属装置是否齐全完整、灵敏可靠；吊钩、钢丝绳、卷筒 和滑轮、制动器和制动轮、接（卸）料平台、吊篮机构等是否 符合相关规范要求；验收合格的起重机械是否挂牌施工，标准 节螺栓是否松动（含基础螺栓），是否准确接地；

****

基础

地基承载力或铺垫措施是否符合要求；基础原材和基础施工是 否符合相关标准

****

基坑

基坑是否积水，排水设施是否齐全

****

安拆、验收

吊装设备搭设、拆除作业是否规范；设备安拆告知、检测检验 和联合验收等手续是否齐全；检测检验和验收是否合格

****

维保

是否有维保合同，是否按规定定期维护保养并有相应记录、保 护装置是否齐全有效、连接部件是否紧固

****

多塔作业

多塔作业安全距离是否符合规范要求，是否有防碰撞措施

****

起重作业

起重过程中是否有专人指挥，是否信号不明；起重机架梁时作 业半径和高度范围内是否有障碍物；吊钩、吊具是否符合规范 要求，现场是否存在混吊，作业人员是否持证上岗

****

安全防护

安全限位及保险装置是否损坏或失效；操作范围是否设置警示 标志，基础防护是否齐全到位

****

*

现 场 消 防

基本要求

是否设置消防通道、消防水源；配备的灭火器材数量是否满足 规范要求，是否欠压失效

****

禁用设备

临时住房内是否使用电炉、碘钨灯、热得快等大功率用电设备， 是否安装限流器

****

动火作业

动火作业前是否履行报批手续

****

气瓶

氧气、乙炔等气瓶使用是否符合规范要求，乙炔瓶是否安装回 火防止器

****

*

基 坑 施 工

施工作业

开挖、支护和降水工程是否符合设计及规范要求

****

坑边荷载

基坑边堆置土、料具等荷载是否在基坑设计和规范允许范围内； 施工机械与基坑边沿的安全距离是否符合规范及设计要求

****

基坑监测

监测频率是否符合要求，监测记录是否完备，监测成果是否落 实

****

支撑拆除

支撑结构的拆除方式、拆除顺序是否符合规范要求

****

相邻管线、建筑物 保护

对电力、通信、燃气、上下水等管线和邻近建筑物是否采取有 效监测和安全保护措施，是否有专人监护

****

*

施 工 机 具

验收程序

各施工机具在安装完毕后是否按规定履行验收程序，并经责任 人签字确认

****

安全使用

各类施工机具在使用中是否按照规范要求做好安全防护措施

****

*

顶 管 施 工

工作井

是否按照规范和设计要求选择合适的工作井、接收井结构形式， 砌筑作业是否符合要求

****

地下危险源勘察

地下承压水、邻近高压管线等威胁顶管施工安全的危险源是否 采取有效防护

****

施工监测

是否在顶管施工范围进行有效监测

****

顶管工艺选择

是否按照设计和规范要求选择合适的顶管施工工艺

****

通风措施

进人操作顶管时，是否按照规范要求配置通风设施

****

爬梯

爬梯是否固定牢固，是否设有安全护笼及安全网

****

顶进设备

油泵与千斤顶性能是否匹配，压力表是否完好有效

****

**

预 应 力

预应力张拉

是否设立明显的安全标志和警戒区，张拉两端是否设置安全挡 板

****

**

夜

间

施

工

施工审批

是否擅自进行夜间施工

****

专项方案

是否按要求编制夜间专项施工方案，并按规定审批

****

过程管理

管理人员是否在岗履责

****

施工照明

施工工点是否有充足的照明，照明是否符合规范要求，特殊环 境是否采用相应电压设备照明，灯具安装高度是否满足要求， 管理人员是否在岗，夜间浇砼监理人员是否旁站。

****

序号

检查项目

检查内容

违约金额（元 /条.人.处）

*

地 基 与 基 础

土 方

土方开挖后基槽尺寸、标高、放坡系数是否符合图纸设计及规范要求

****

土方回填前是否对基底进行清理及压实

****

土方是否分层回填、分层夯实

****

基坑内是否设置排水沟、排水是否通畅

****

基坑支护

超过深度的基坑支护是否分层开挖分层支护

****

锚杆长度及角度、孔径、注浆、加强筋是否符合设计要求

****

支护坡度、网片钢筋型号、数量、尺寸、搭接长度、焊接、固定点、面层厚度、砼标号是否符合设计要求

****

地 基

砂、石子、水泥、钢材石灰、粉煤灰等原材料应检验符合国家现行标准

****

验槽时发现软弱土层或孔穴时，应挖除并报设计处理

****

发现原装土层与设计不符时应及时报告建设、设计，待设计确认方案后再行施工

****

素土、地基处理后的竣工后结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准

****

基 础

桩位、桩数、垂直度偏差、标高是否符合规范要求

****

降水井要按支护方案平面图布置的位置、数量、孔径设置

****

桩的护壁钢筋型号、数量、尺寸、搭接长度、焊接质量是否符合设计图纸及规范要成孔直径要符合图纸要求

****

预应力抗拔锚杆型号、直径、长度、成孔直径要满足设计要求

****

桩钢筋笼钢筋型号、数量、尺寸、搭接长度、焊接质量是否符合设计图纸及规范要求

****

施工过程中发现桩基础实测值达不到设计要求承载力数值时应立即报告建设、设计，并根据现场实际可暂停局部施工

****

设计桩基检测合格并验收后才可进行下道工序

****

基础的迎水面保护层是否符合设计

****

基础钢筋钢筋型号、数量、尺寸、搭接长度、锚固长度、焊接质量是否符合图集及设计要求

****

后浇带留置位置、尺寸符合图集及设计要求

****

基础成型的几何尺寸和外感质量应符合设计和验收规范要求，砼浇筑后无面积超过** *㎡漏筋、严重跑模现象

****

地 下 防 水

防水层是否按图纸设计及相关规范施工

****

基础防水细部构造是否符合要求

****

橡胶止水带或钢板止水带设置是否符合要求

****

*

主 体 结 构

模 板

模板内积水、积雪、垃圾、杂物是否清理完毕

****

模板及其支撑系统的材质、间距、强度、刚度、稳定性是否满足设计及规范要求，模板是否涂刷脱模剂

****

模板截面尺寸是否符合设计要求、模板是否存在破损、拼缝不严的现象

****

未达拆模强度是否擅自拆模

*****

钢 筋

现场使用的钢筋品牌、规格、型号是否与招标文件、国家标准及设计要求相符

*****

钢筋保护层控制是否满足要求

****

结构钢筋数量、位置、型号、接头区域百分比、搭接长度、锚固长度、构造形式是否与图纸、图集、验收规范相符

****

混凝土

结 构

现场是否采用商品混凝土塌落度是否符合要求

****

混凝土浇筑过程中严禁加水

****

施工缝留置及处理是否符合设计及规范要求

****

砼浇筑完毕后是否进行有效养护

****

受力构件是否存在胀、缩模、蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝等缺陷

****

墙板混凝土及屋面是否存在渗漏现象要及时处理

****

现浇结构尺寸偏差是否符合规范要求

****

混凝土保护层厚度是否符合规范要求

****

砌体

结构

砌体结构原材及相关材料是否符合要求

****

砌筑现场是否使用预拌砂浆

****

墙体砌筑施工方法及相关构造要求是否符合规范及设计要求

****

砌体一般尺寸偏差是否符合规范及设计要求

****

二次结构钢筋是否预留，预留位置及数量是否满足设计文件和规范要 求，钢筋连接、过梁两端搁置长度、窗台压顶两端锚入墙体长度是否满足规范标准，过梁压顶厚度是否符合要求，二次结构砼是否存在松 散，露筋现象

****

钢结构

钢材、钢铸件及相关构件是否在采购规定范围内,是否符合规范及设计 要求

*****

钢结构焊接及连接是否符合规范及设计要求

****

钢零件及钢部件加工是否符合规范及设计要求

****

钢构件组装、预拼装是否符合规范及设计要求

****

钢结构涂装工程是否符合规范及设计要求

****

*

建 筑 装 饰 装 修

地 面、

墙 面

地面、墙面面层与基层粘结是否牢固，是否存在空鼓面积超过规范要 求的现象

****

地面、墙面是否存在开裂、渗水、起砂等现象

****

抹 灰

原材料是否符合规范及设计要求

****

抹灰工程施工方法是否符合规范及设计要求

****

不同材料交界面抹灰时是否张贴加强网，加强网搭接及宽度是否符合 规范要求

****

抹灰表面允许偏差是否超出规范要求

****

分格缝设置是否符合规范要求，细部处理是否到位

****

有排水要求的部位是否按规范及设计要求设置滴水（槽）

****

各抹灰层之间及抹灰层与基底之间是否存在脱层、空鼓、裂缝、色差 等现象

****

门 窗

门窗品牌是否在采购范围内，规格、型号是否符合规范以及设计要求

*****

是否对门窗及相应材料进行性能指标复验，复验是否合格

****

门窗洞口预留尺寸是否符合图纸设计及规范要求

****

门窗安装施工顺序及安装方法是否符合规范要求

****

门窗与墙体间隙之间是否填嵌密实，塑料门窗填缝是否采用密闭胶封 闭

****

门窗安装开启是否灵活，是否安装防碰撞块，玻璃安装方法是否符合 设计及规范要求

****

门窗淋水试验是否满足规范要求

****

特种门的安装方法是否符合规范及设计要求

****

吊 顶

吊顶及相关构配件是否符合规范及设计要求

****

吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式是否符合相关规范及 设计要求

****

吊顶工程中相关构配件是否按照规范及设计要求进行防火、防腐、防 锈处理

****

饰面板 （砖）

饰面板（砖）品牌是否在采购规定范围内

*****

饰面板（砖）的规格、颜色和性能是否符合规范及设计要求

****

饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法、 防腐处理是否符合设计及规范要求

****

饰面板（砖）安装是否牢固、是否存在空鼓面积超出规范要求，砖缝 留置是否均匀

****

饰面板（砖）表面是否存在色差、裂缝

****

有排水要求的部位是否设置滴水线（槽），泛水坡度是否符合设计要 求

****

幕 墙

相关构配件品牌是否在采购规定范围内

*****

幕墙所使用的各种材料、配件、是否满足国家标准规范及设计要求

*****

是否对后置预埋件的拉拔强度进行检测,检测是否合格

****

立杆及主要受力构件材料壁厚、规格、颜色和性能是否符合设计要求

****

幕墙制作安装是否符合设计及规范要求

****

幕墙连接预埋件数量、规格、位置、防腐处理是否符合设计

****

各种受力构件之间的连接是否符合设计及规范要求

****

所使用的结构密封材料是否符合要求

****

幕墙表面平整度、色差、划伤范围是否符合设计及规范要求

****

涂 饰

涂饰材料是否在采购规定范围内

*****

进行涂饰前是否涂刷抗碱封闭底漆

****

基层腻子是否存在不平整、风化、起皮、脱落等现象

****

厨房、卫生间墙面是否使用耐水腻子

****

涂料面层是否有风化、脱落、裂缝、色差等现象

****

*

找平层

找平层所使用的材料是否满足规范及设计要求

****

屋面

找平层尺寸是否满足设计及规范要求

****

找平层施工细部构造是否符合规范要求

****

找平层分格缝设置是否满足规范及设计要求

****

卷材防 水 层

卷材防水材料品牌是否在采购规定范围内

****

卷材防水材料是否满足规范及设计要求

****

卷材铺设前是否进行了基面处理

****

基层界面剂涂刷是否均匀

****

卷材铺贴方向、卷材及附加层施工方法是否符合设计及规范要求

****

卷材层是否存在空鼓、开裂、脱落等现象

****

屋面淋水或蓄水试验是否满足要求

****

天沟、檐沟、檐口、伸缩缝、沉降缝、抗震缝等细部是否按规范施工

****

女儿墙高度、透气管安装高度是否符合规范及设计要求

****

涂膜防水 层

涂膜防水材料品牌是否在采购规定范围内

****

涂膜防水材料是否满足国家标准规范及设计要求

****

涂膜防水层是否有渗漏或积水现象

****

涂膜防水层涂抹是否均匀，在天沟、阴阳角等细部构造是否符合规范 及设计要求

****

涂膜防水层厚度是否符合设计要求

****

*

建 筑

给 水

排 水

给水管道原材及配件是否与招标文件及设计要求相符

*****

室内给水管道试压是否符合规范及设计要求

****

给水管道安装与连接是否符合规范及设计要求

****

隐蔽或埋地排水管道是否在隐蔽前做灌水试验

****

排水塑料管道在楼板下是否设防火圈或防火套管

****

消防水管保温施工是否符合规范及设计要求

****

自动喷水灭火系统安装是否符合规范及设计要求

****

消防给水池、消防水箱、消防水泵等防火设备安装是否符合规设计

****

室内消火栓系统及相关构件安装是否符合规范及设计要求

****

气体灭火系统及配件安装是否满足规范及设计要求

****

通风

与

空调

空调及相关配件是否在采购规定范围内

*****

风管原材及配件是否满足规范及设计要求

****

防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料是否为不燃材料

****

风管制作、安装是否符合设计及规范要求

****

镀锌钢板及各类有保护层的钢板、法兰连接方法是否符合规范要求

****

防火卷帘安装是否符合规范及设计要求

****

通风设备安装是否符合规范及设计要求，通风系统试验是否符合

****

*

工程质量管理程序

现场采购及使用的材料是否在招标文件推荐的品牌范围内

***********

主要设备、材料检验是否报验、抽检复试，是否符合施工规范及设计质量标准

**********

隐蔽工程验收程序是否符合施工规范及设计要求

**********

分部、分项工程质量检查与验收程序是否符合施工规范及设计要求

**********

公司安质办、三巡、建设行政主管部门、督查组发现质量问题是否及时整改、回复

*********

*

质量（安全）事故

出现较大质量安全隐患未及时发现并处理的

**********

发生一般质量（安全）问题

*****

发生严重质量（安全）事故

*****

发生重大质量（安全）事故

******

发生特大质量（安全）事故

******