****年度安阳市眼科医院部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市眼科医院部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市眼科医院****年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市眼科医院****年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

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第一部分

安阳市眼科医院部门概况

一、安阳市眼科医院主要职责

安阳市眼科医院始建于****年，经过**年的发展，现 已成为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一 体的，以重点学科引领、眼科专业学科齐全、学科技术水 平领先的眼科大院。同时还是河南省眼科网络分中心、河 南省白内障复明中心安阳分中心、首都医科大学眼科学院 临床科研教学基地、全国眼科联盟成员单位。

医院占地面积*****平方米，建筑面积*****平方 米，床位***张，平均年门诊量约**万人（次），年住院约 ****人（次），现有职工***人，卫技人员占职工总数的 **%，设有眼科专业临床学科**个，眼科专业医技检查科室 *个。拥有国际先进的大中型医疗设备**余台。****年，经 河南省卫生厅审核批准，安阳市视光学中心作为医院第二 名称正式挂牌。医院眼屈光学、眼科学先后被评为河南省 医学重点培育学科，青光眼、白内障、近视眼被评为安阳 市重点专病。医院先后承担有多项科研项目，如与首都医 科大学眼科学院联合开展了“十五”、“十一五”青光眼 研究课题，“***”项目近视基础研究课题；与北京大学眼 科中心合作开展有国际糖网病眼病防盲项目；国家自然科 学基金课题项目“中澳学龄儿童近视相关危险因素的队列 研究”等。

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医院先后获得全国百姓放心示范医院、全国模范职工 之家、河南省健康促进示范医院、河南省卫生先进单位、 河南省医院行风建设先进单位、河南省节水型单位等荣誉 称号。

优秀的专业技术队伍，高精尖的医疗设备，高水准的 诊疗方法，整洁优美的就医环境，安阳市眼科医院、安阳 市视光学中心的所有医务人员随时为广大眼病患者排忧解 难，为大众健康保驾护航。

二、安阳市眼科医院预算单位构成

安阳市眼科医院单位预算为本级预算。

安阳市眼科医院预算包括：安阳市眼科医院属于安阳 市卫健委下属单位，内设机构**个,包括：党务纪检机构 *个：党委办公室、纪委办公室；综合管理内设机构 *个：行政办公室、人事科、财务科、运营管理科、医疗保 险科、审计科、招标办公室；医疗医技内设机构**个：医 务科、护理部、公卫科、院感科、药剂科、健康服务中 心、门诊部、医技科、屈光手术中心、医学验光配镜中 心、白内障复明中心、眼科临床学科十个、护理学组四 个、麻醉科手术室、弱视治疗中心、消毒供应中心；后勤 服务内设机构*个：总务科、保卫科、医学设备科、医院信 息服务科；群团组织*个：工会、团总支。

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第二部分

安阳市眼科医院****年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市眼科医院****年收入总计**万元，支出总计 **万元，与****年相比，收、支总计持平。

二、收入预算总体情况说明

安阳市眼科医院****年收入合计**万元，其中： 一般 公共预算收入**万元；政府性基金预算收入*万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市眼科医院****年支出合计**万元，其中：基本 支出**万元，占***%；项目支出*万元，占*%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市眼科医院****年一般公共预算收支预算**万 元，无政府性基金收支预算。 一般公共预算收支预算与 ****年收支预算持平。政府性基金收支预算与****年收支 预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市眼科医院****年一般公共预算支出年初预算为 **万元。其中：基本支出**万元，占***%；项目支出*万 元，占*%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市眼科医院****年一般公共预算基本支出**万 元，其中：人员经费**万元，占***%；公用经费*万元，占

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*%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门****年“三公”经费预算为*万元，****年“三 公”经费支出预算数与****年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费*万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与****年持平。

（二）公务用车购置及运行费*万元，其中，公务用车 购置费*万元；公务用车运行维护费*万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 ****年持平。公务用车运行维护费预算数与****年持平。

（三）公务接待费*万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与****年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。

九、上年结转情况说明

我部门****年上年结转资金为*.**万元，其中财政拨 款*.**万元，占***%；政府性基金*万元，占*%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市眼科医院****年机关（事业）运行经费支出预

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算*万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支 出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利 等。

（二）政府采购支出情况

****年政府采购预算安排*万元，其中：政府采购货物 预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算 *万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位****年预算项目共*个，资金总额*万元，均分 别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面 按要求设置了绩效目标。其中：预算支出***万元及***万 元以上重点项目共*个。

（四）国有资产占用情况

****年末，我部门共有车辆*辆，其中： 一般公务用车 *辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆，其他 用车*辆，其他用车主要是：属于公务用车，用于单位日常 公务；单价**万元以上通用设备*台（套），单位价值 ***万元以上专用设备**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门****年没有专项转移支付项目。

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第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵 后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

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行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

****年安阳市眼科医院部门预算表

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（*）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（*）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（*）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部 门或单位当年无此项预算。

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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备注：上年结转资金统一在表 ** 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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预算 ** 表

**** 年部门预算表

单位：万元

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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预算 ** 表

上年结转资金表

单位：万元

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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预算 ** 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（**** 年度）

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预算 ** 表

**** 年部门预算项目绩效目标表

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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